目 录
第一部分 岳阳县科技局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表（按政府预算经济分类）
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出（按政府预算经济分类）
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算（按政府预算）
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款--工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款--工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
十七、一般预算拨款--一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款--一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款--对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款--对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县科技局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）主要工作职能
主管全县科学技术工作，负责制订全县科学技术发展总体规划，编制并组织实施全县科技发展中长期规划和年度计划；实施科技兴县战略，合理配置科技资源；组织实施国家和省、市、县制订的科技计划项目；主管全县科技成果的鉴定、登记、奖励；负责全县知识产权管理、申报、协调、保护工作；主管全县技术市场和科技咨询服务工作；负责全县科学技术知识普及工作。
（二）机构设置
岳阳县科技局内设职能股室有办公室、发展计划股、高新技术发展与产业化股、农村科技发展股、知识产权管理股、地震办公室。二级机构有岳阳县科技情报服务所(生产力促进中心)、岳阳县科技服务中心（自收自支）。岳阳县科技局属财政全额拨款的行政一级预算单位。现有人数18人，全部为在职人员18人。
二、部门预算单位构成
岳阳县科技局部门只有本级，没有其他二级预算单位(因为岳阳县科技情报服务所、岳阳县科技服务中心都是财务没有独立核算的二级机构),因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有科技局部门本级。
三、部门收支总体情况
本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
(一) 收入预算
2020年年初收入预算数290万元，其中，经费拨款230万元，科技创新服务平台建设项目60万元。收入较去年减少21.8万元，主要原因是去年预算实有人数20人，而今年实有人数18人，按政策工资、津贴、社保经费都相应减少了，其次今年要严格落实中央八项规定和国务院“约法三章”等规定，坚持勤俭节约、过紧日子，严格控制非急需、非刚性支出，进一步控制和压缩一般性支出，牢固树立政府带头过紧日子的思想，2020年全县一般性支出继续压减，公用经费在2019年的基础上下调10%；非基本民生保障类专项经费减少10%安排。今年自然科学经费减少2万元。
(二) 支出预算
2020年年初支出预算数290万元，其中，工资福利支出170万元，商品和服务支出36.3万元，对个人和家庭的补助23.7万元，项目支出60万元。支出较去年减少21.8万元，主要原因是去年预算实有人数20人，而今年实有人数18人，按政策工资、津贴、社保经费都相应减少了，其次今年要严格落实中央八项规定和国务院“约法三章”等规定，坚持勤俭节约、过紧日子，严格控制非急需、非刚性支出，进一步控制和压缩一般性支出，牢固树立政府带头过紧日子的思想，今年自然科学经费减少2万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入290万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数230万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：
1、工资福利支出170万元
(1)基本工资：79.3万元
(2)规范性公务员津补贴：39.1万元
(3)社会保障缴费：养老保险18万元、医疗保险8.4万元、公务员医疗补助1.1万元、工伤保险1.1万元、住房公积金13.5万元
(4)其他工资福利支出：9.5万元
2、一般商品和服务支出：36.3万元
(1)办公费1.62万元
(2)印刷费0.36万元
(3)水费0.27万元
(4)电费1.08万元
(5)邮电费1.8万元
(6)物业管理费1.26万元
(7)差旅费2.16万元
(8)因公出国（境）费用5万元
(9)维修费0.36万元
(10)会议费1万元
(11)培训费0.63万元
(12)公务接待费3.9万元
(13)其他交通费10万元（包含车改6.5万元和平台用车3.5万元）
(14)党建经费2万元
(15)工会经费4.86万元
3、对个人和家庭的补助：23.7万元（退休人员津贴23.7万元）
（二） 项目支出：60万元（非标准）
专项商品和服务支出60万元（科技三项经费），其中科技发展政策服务30万元，高新技术产业发展30万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
局机关运行经费一般公共预算拨款收入36.30万元，比2019年预算减少4万元，减少4%。减少的主要原因是严格落实中央八项规定和国务院“约法三章”等规定，牢固树立政府带头过紧日子的思想，2020年全县一般性支出继续压减，公用经费在2019年的基础上下调10%，所以本年度差旅费、培训费、会议费等都有所相应下降。所以一般商品和服务支出相应增加。
（二）2020年“三公”经费预算情况
（1）公务接待费预算金额3.9万元，同比2019年公务接待费4万元，费用下降2.5%。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（2）因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
(3) 2020年因公出国（境）费用5万元，因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次 1人。增加原因为省厅下发通知要求各市、县科技人员出德国学习培训。
（三）一般性支出情况
2020年科技局一般性支出预算共计32.44万元，其中:办公费1.62万元、印刷费0.36万元、水费0.27万元、电费1.08万元、邮电费1.8万元、物业管理费1.26万元、差旅费2.16万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费0.36万元、会议费1万元、培训费0.63万元、公务接待费3.9万元、委托业务费3万元、其他交通费用10万元。
（四）政府采购支出预算情况
2020年科技局部门政府采购预算总额9.2万元，其中政府采购货物支出2.6万元，占政府采购支出总额28.26%，政府采购服务支出6.6万元，占政府采购支出总额71.74%，政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆０辆；单位价值1.1万元以上的通用设备１台/1.1万元。租用办公场所在政府办公楼内统一办公,办公用房330平米。专用设备无。
（六）绩效目标情况说明
(1)年度整体绩效目标
目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0；
目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；
目标3：降低自主创新成本，促进和完善全县经济快速发展技术创新体系建设。
(2)年度项目绩效目标
目标1:通过建立创新发展科技政策服务平台，使其成为一个创新、开放、共享的全县专业化科技信息公共服务系统；
目标2:通过建立高新技术产业创新发展平台，构建战略性新兴产业和高新技术政策共享、信息交融、技术创新、产业拓展、品牌创建、经济高效、生态环保的县域经济发展产业先导群。
七、 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
