目录
第一部分 岳阳县广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县广播电视台2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县广播电视台2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 岳阳县广播电视台概况
一、部门职责
岳阳县广播电视台主要职能负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采编、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收节目的策划、制作、经营及优质安全播出。
二、机构设置
县台内设办公室、计财股、人事股、产业发展办、总编室5个内设机构，下辖广播电视新闻中心、广播电视技术中心、有线数字电视网络中心、农村电视网络中心、鹰咀山广播电视发射台、广告中心等6个二级机构。截止2019年底广播电视台在职人员101人，三性用工人员19人，退休人员53人。
从决算单位构成看，岳阳县广播电视台部门决算包括：台本级决算和下属二级机构。
纳入岳阳县广播电视台2019年度部门决算编制范围的二级单位包括：
1、广播电视新闻中心
2、广播电视技术中心
3、有线数字电视网络中心
4、农村电视网络中心
5、鹰咀山广播电视发射台
6、广告中心
第二部分 岳阳县广播电视台2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县广播电视台2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,825.20万元，与2018年相比，收、支总计增加674.54万元，增加58.62%。变动的主要原因说明是，2019年人员增加导致人员经费增加，和项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入1,236.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,140.60万元，比上年减少0.87%，占本年总收入92.21%。其他收入96.30万元，比上年增加100%，占本年总收入7.79%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,480.25万元，其中：基本支出1,239.87万元，占本年总支出83.76%。项目支出240.38万元，占本年总支出16.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,608.22万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加457.56万元，增加39.77%。主要原因是2019年人员增加导致人员经费增加，和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1,263.25万元，占本年支出合计的78.55%。与2018年度年终决算相比，增加112.59万元，增加9.78%，主要原因是2019年人员经费增加导致机关运行经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1,263.25万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1,262.65万元，占财政拨款支出99.95%；国防支出0.60万元，占财政拨款支出0.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1204.40万元，支出决算为1263.25万元，完成年初预算的104.89%。
其中：
1、国防支出-国防动员-兵役征集
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展的需要追 加了部分预算经费。
2、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行
年初预算为974.44万元，支出决算为927.85万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算的主要原因是：公用经费支出压减,2020年开源节流。
3、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关服务
年初预算为17.80万元，实际支出为17.80万元，完成预算的100%，预算与决算持平。
4、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播
年初预算数为26.90万，支出决算数为33.67万元，完成预算的125.17%，决算数小于年初预算的主要原因是：加大了村村响户户通项目支出。
5、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-电视
年初预算数为73.42万元，支出决算数为73.42万元，完成预算的100%，预算与决算持平。
6、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出
年初预算为50.59万元，支出决算为108.40万元，完成年初预算的214.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展的需要追加部分预算经费。
7、文化旅游体育与传媒支出