一、部门(单位)基本情况

　　岳阳县融媒体中心（岳阳县广播电视台）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采编、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收节目的策划、制作、经营及优质安全播出。

　　内设职能股室4个：办公室、人事股、财务计划股、技术安全股。下设岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。全台共有干部职工166人，其中在职人员82人，退休人员56人，三性用工人员28人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2023年基本支出年初预算数为954.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出情况

　　2023年项目支出年初预算数为226万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：融媒体中心运行费支出70万元，主要用于单位保障融媒体中心正常运行等方面；新湖南省技术平台运维服务费支出49万元，主要用于湖南日报新湖南APP技术平台的使用费；电视广告及新闻宣传支出107万元，主要用于单位新闻交流与宣传等方面。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2023年度本单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）投入情况分析

　　结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，收入1635.05万元，支出1635.05万元，其中：工资福利支出898.64万元、商品和服务支出554.07万元、对个人和家庭补助31.62万元、资本性支出（基本建设）专用设备购置支出105.87万元、资本性支出专用设备购置支出44.85万元，均为保障县融媒体中心干部职工工资及部门正常运转的相关经费支出。

　　（二）过程情况分析

　　我中心严格预算执行，按照岳阳县财政局要求有计划完成资金支付进度，2023年全年预算执行率达139.24%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

　　（三）产出情况分析

　　1.巩固舆论阵地：在新时代，县级融媒体中心建设是巩固和提升宣传舆论阵地的重要手段。通过增强基层干部群众的吸引力和感染力，县级融媒体中心能够更好地发挥统一思想认识、凝聚社会共识的重要作用。

　　2.提升公共信息服务水平：县级融媒体中心整合了县级广播电视、新媒体等资源，能够提供用得上、用得好的信息服务，使各族群众在共享互联网发展成果上享有更多获得感。