岳阳县融媒体中心2025年度部门预算公开
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳县融媒体中心（岳阳县广播电视台）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采编、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收节目的策划、制作、经营及优质安全播出。
（二）机构设置
岳阳县融媒体中心（岳阳县广播电视台）内设职能股室4个：办公室、人事股、财务计划股、技术安全股。下设岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。全台在职人员106人，退休人员59人。
二、部门预算单位构成
本单位所属二级机构有岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构没有独立核算，因此2025年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1206.48万元，其中，一般公共预算拨款1206.48万元。收入较去年增加14.22万元，主要原因是人员工资调整。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1206.48万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1000.55万元，社会保障和就业支出90.93万元，卫生健康支出50.81万元，住房保障支出64.19万元。支出较去年增加了14.22万元，与上年度基本持平。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1206.48万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1000.55万元，占82.93%；社会保障和就业90.93万元，占7.54%；卫生健康支出50.81万元，占4.21%；住房保障支出64.19万元，占5.32%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1012.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出912.08万元、一般商品和服务支出100.20万元。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算193.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中含湖南技术平台运维服务费49万元、岳阳县融媒体中心运行费70万元、电视广告新闻宣传支出74.90万元。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上一年减少1万元，降低22.22%，主要原因是响应“过紧日子”的政策号召，并进一步完善“三公”经费使用制度，压缩部门预算安排。
（三）一般性支出情况：本年度一般性支出预算共计150.50万元，其中:办公费10万元、电费6万元、水费1万元、差旅费5万元、维修（护）费11.5万元、劳务费20万元、工会经费10万元、公务接待费3.5万元、其他交通费用54.05万元、其他商品服务支持29万元 。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额165.25万元，其中货物类100.60万元，服务类59.65万元，工程类5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备4台。
2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1206.48万元，其中，基本支出1012.58万元，项目支出193.90万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
