一、部门（单位）基本概况

联系人

邓有林

联络电话

07307636958

人员编制

36

实有人数

57

职能职责概述

局机关内设15个股室，下设11个二级机构，主要承担城市建设、城市管理、环境卫生、建筑市场、园林绿化、路灯管理、小城镇建设、燃气管理、农村危房改造、勘测设计、建设监理、城市禁炮、排水防涝、城市供水等14项职能。

年度主要工作内容

1、逐步打通县城区“三纵五横”主干道路网和“五纵二横”次干道路网，逐步对接城市外循环，保障城市畅通；

2、加快新型城镇化，全县城镇人口新增1.3万人以上，城镇化率达到49.6%以上；

3、巩固创国卫成果，加快全国文明城市创建，城建基础建设达到创建的标准要求；

4、加快省级园林县城创建，县城区新增绿量50万m2以上，人均公园面积新增4m2以上，绿地率达到31.4%以上，绿化覆盖率达到35%以上，人均公园绿地面积达到7m2以上；

5、加快两供两治，城镇污水处理率达到76%以上，生活垃圾无害化处理率达到100%，燃气普及率达到90%以上，天然气用户达到2.8万户以上。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、完成城建投入2.6亿元，城市基础设施逐步完善；

2、采用PPP模式，4个乡镇污水处理厂启动建设；

3、城市管理创新，县城卫生质量和综合秩序好转；

4、城镇人口新增1.5万人；

5、立足职能，加大创建力度，创建成果继续得到巩固；

6、成功获批全省农村人居环境整治试点示范县，每年可获省级配套资金1亿元以上；

7、争取危改指标2289户，争取危改资金4299万元，开工率100%，在多次国检、省检中零差错、零失误、零扣分，被省人民政府通报表彰；

8、建筑业产值首次突破23亿元大关，贡献税费2亿元；

9、扶贫联系点茨洞村的民调名次由2017年的全县倒数第1名上升到了全县第7名。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

3608.7

2776

832.7

1、局机关

3608.7

2776

832.7

2、二级机构1

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3608.7

975.6

614.9

231.8

2633.1

1、局机关

3608.7

975.6

614.9

231.8

2633.1

2、二级机构1

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

3.4

2.8

0

0

0

0.6

1、局机关

3.4

2.8

0

0

0

0.6

2、二级机构1

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

211.2

211.2

1、局机关

211.2

211.2

2、二级机构1

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、逐步打通县城区“三纵五横”主干道路网和“五纵二横”次干道路网，逐步对接城市外循环，保障城市畅通；

2、加快新型城镇化，全县城镇人口新增1.3万人以上，城镇化率达到49.6%以上；

3、巩固创国卫成果，加快全国文明城市创建，城建基础建设达到创建的标准要求；

4、加快省级园林县城创建，县城区新增绿量50万m2以上，人均公园面积新增4m2以上，绿地率达到31.4%以上，绿化覆盖率达到35%以上，人均公园绿地面积达到7m2以上；

5、加快两供两治，城镇污水处理率达到76%以上，生活垃圾无害化处理率达到100%，燃气普及率达到90%以上，天然气用户达到2.8万户以上。

1、完成城建投入2.6亿元，城市基础设施逐步完善；

2、采用PPP模式，4个乡镇污水处理厂启动建设；

3、城市管理创新，县城卫生质量和综合秩序好转；

4、城镇人口新增1.5万人；

5、立足职能，加大创建力度，创建成果继续得到巩固；

6、成功获批全省农村人居环境整治试点示范县，每年可获省级配套资金1亿元以上；

7、争取危改指标2289户，争取危改资金4299万元，开工率100%，在多次国检、省检中零差错、零失误、零扣分，被省人民政府通报表彰；

8、建筑业产值首次突破23亿元大关，贡献税费2亿元；

9、扶贫联系点茨洞村的民调名次由2017年的全县倒数第1名上升到了全县第7名。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

财政供养人员控制率

90%

一般

三公经费变动

≤0

优

公务卡刷卡率

100%

优

固定资产利用率

100%

优

数量指标

财政供养人员控制率

90%

一般

三公经费变动

≤0

优

公务卡刷卡率

100%

优

固定资产利用率

100%

优

打通县城区“三纵五横”主干道网和“五纵二横”次干道网

2.6亿元

城市基础设施逐步完善

加快新型城镇化建设

城镇人口新增1.3万人

新增城镇1.5万人，城镇化率达49.6%

省级园林县城创建

新增绿量50万M2以上

新增绿地50万M2以上，人均公园4M2，绿地率31.4%以上

加快两供两治

城镇污水处理、生活垃圾无害化处理

城镇污水处理达76%以上，生活垃圾无害100%，燃气普及90%以上，天然气用户2.8万户

时效指标

2018.1-2018.12

及时

2018.01-2018.12

成本指标

严格压缩公务开支

严格控制非生产性开支

优

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

提高人居生活质量，改善民居环境

城市基础设施逐步完善，城市卫生及综合秩序好转

经济效益

节约社会资源，减少管理成本

充分运用社会资本，乡镇污水处理厂实行PPP模式运作，垃圾无害化处理场渗滤液生产线拟采用市场模式，节约了社会资源和财政成本

生态效益

保护环境、减少污染

绿地覆盖率达35%以上，污水处理率达76%，垃圾无害化100%,住建领域环保督察事顺利通过各级检查

社会公众或服务对象满意度

100%

优

绩效自评综合得分

99分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

姚正大

局长、

住建局

肖朝辉

副局长

住建局

胡琼波

财务股长

住建局

邓有林

财务副股长

住建局

评价组组长（签字）：

部门整体绩效评价属实

姚正大

2019年7月10日

部门（单位）意见：

部门整体绩效评价属实

部门（单位）负责人（签字）：姚正大

2019年7月10日

五、评价报告综述

岳阳县住房和城乡建设局

2018年度整体支出绩效评价报告

2018年，岳阳县住建局在县委县政府的正确领导下，积极配合县财政局的相关文件精神，全面推进预算绩效管理工作，不断提高绩绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金铁使用效益，取得了较好的成效。现将自评报告综述如下：

一、基本概况

县建设局下设11个机构，主要承担城市建设、城市管理、环境卫生、建筑市场、园林绿化、路灯管理、小城镇建设、燃气管理、农村危房改造、勘测设计、建设监理、城市禁炮、排水防涝、城市供水等14项职能。局机关内设办公室、计财股、政策法规股、城市建设管理股、村镇建设管理股、招标办、人事股、燃气办、城建档案馆、总工办等15个股室。2018年财政预算编制人员36人，在职在岗实有人员57人。

部门整体支出主要是基本支出与项目支出。基本支出主要是人员经费、公用经费。

二、整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

（一）、2018年收入算数3608.7万元。

1、公共财政预算拨款为3608.7万元，其中：

财政基本拨款975.6万，即：行政运行经费800万、其他城乡社区管理经费175.6万。

公共财政预算项目拨款为2633.1万元，专项经费拨款有环境整治经费拨款1460万、农村危房改造经费534.5万文明创建及其他临批项目工作经费638.6万元。

（二）、整体支出方向及使范围等

2018年度整体支出为3608.7万元。主要包含基本支出975.6万、项目支出2633.1万

基本支出为975.6万,主要是人员经费与公用经费以及添置办公设备等开支。即人员经费主要是工资福利及对个人与家庭补助为614.9万,公用经费支出为231.8万,另外添置办公设备等14.2万，地下管网信息网络114.7。

在部门整体支出中，需要说明的是公用经费支出中“三公经费”。“三公经费”为3.4万元，其中招待费为2.8万元，会议费0.6万。主要用于项目周边协调、省厅争资争项等发生的公务接待费；无公务用车费，无因公出国考察费。

2、项目支出为2633.1万元，其中：

①、环境整治经费1460万，

②、农村危房改造工作经费534.5万

③、文明创建及重点项目申报、设计、环评等临批项目经费638.6万；

所产生的效益：

全年完成城建投入2.6亿元，城市基础设施逐步完善。采用PPP模式，启动4个乡镇污水处理厂的建设。新增城镇人口1.5万元人。成功获批全省农村人居环境整治试点示范县，每年可获省级配套资金1亿以上。争取危房改造指标2289户，争取危房改造资金4299万元。扶贫联点村民名次由2017年全县倒数第一上升为全县第7名。

三、部门整体支出绩效情况：

加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，所有项目必须有明细的资金测算，尤其涉及到城建、污水与垃圾项目的资金预算。

1、加强组织领导。争取领导重视，我局先后多次召开党委会、局务会专题研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由局长姚正大任组长、分管副局长肖朝辉任副组长、股室负责人为成员的工作小组，下设办公室，由财计股长胡琼波同志为办公室主任，邓有林、周银华为成员，具体负责日常预算资金管理工作，确保绩效评价管理工作全面推进。。

2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我局实际，细化考核指标，完善考核标准，修改制定了《岳阳县住房和城乡建设局预算资金绩效评价考核办法及实施细则》、《岳阳县住房和城乡建设局“三公”经费公开实施细则》等文件，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

3、确保实施到位。要求各股室、各二级单位制定出台了适合本单位特点的绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则，各单位必须将评价管理职责到岗、到人，严格执行评价管理办法，不走过场，并结合评价结果进行总结，确保预算资金绩效评价工作的稳步推进。

四、存在的主要问题

总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。

2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

五、下一步打算和建议

1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

二〇一九年七月十日