部门(单位)名称: 岳阳县住房和城乡建设局
预 算 编 码: 183001
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2021年07月15日
岳阳县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
邓有林 |
联络电话 |
07307636958 |
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人员编制 |
40 |
实有人数 |
78 |
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职能职责概述 |
彻并落实住房和城乡建设、人民防空的方针、政策、法律法规等制度;负责全县人民防空的监督管理;负责房地产市场及住房保障的监督管理;负责城建计划编制和监督管理;承担城市建设和建筑设计管理;承担给排水、污水处理、城市供水等监管与维护;承担建筑市场、建设工程质量安全生产等管理;承担全县村镇建设、历史文化名城的监督管理等 |
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年度主要 工作内容 |
任务1:争取到位项目资金2.34亿元, 任务2:完成市政投入2.6亿元,城镇化率突破58%。 任务3:乡镇污水处理设施实现全覆盖,城镇黑臭水体得到有效治理 任务4:全年受监工程63个94万平方米,完成消防验收备案抽查项目34个,创建省级标准化示范工地11个、市级3个 任务5:2020年新开工面积45.23万㎡,完成开发投资12亿元,同比增长0.4%。发放预售许可证42个3212套38.5万平方米,实际销售21.87万㎡。商品住房销售均价5100元/㎡,同比下降7.2%。完成新建和二手房网签备案1313户,归集维修资金1983万元,完成白蚁防治42.3万㎡,完成房屋测绘1125宗182.9 万㎡,完成前期物业选聘8个。全年监管解控项目资本金5020万元,预售款15.4亿元。 任务6:完成33个民用建筑项目审批。 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
1、市政方面:全年完成市政投入2.6亿元,城镇化率突破58%,完成全城主污水管网全面清淤,疏通堵塞点20多处,维修破损路面3700㎡,更换井盖井座987件。 2、环保方面:所有乡镇污水处理设施实现全覆盖,城镇黑臭水体得到有效治理。建筑扬尘治理实现常态化。 3、工程质量方面:严格质量安全监管全年建筑市政领域安全生产无事故。 4、房产方面:坚持“房住不炒”定位,积极稳妥落实房地产调控政策,全面执行疫情期间支持房地产健康发展措施,房地产市场总体平稳。 5、民生方面:住房保障体系不断完善,危房改造任务全面完成,另老旧小区改造正式启动。 6、文明创建、档案管理、扫黑除恶、禁毒、工青妇、食品安全等工作均较好的完成了年度任务目标 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
84432.1 |
58491 |
24504.3 |
666.1 |
770.7 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
9806.6 |
2897.1 |
966.2 |
1930.9 |
6909.5 |
21983.7 |
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1、局机关 |
9806.6 |
2897.1 |
966.2 |
1930.9 |
6909.5 |
21983.7 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
231.9 |
231.9 |
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1、局机关 |
231.9 |
231.9 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:加大争资争项力度,全年争取到位项目资金8000万元以上; 目标2:突出城乡环境基础设施,完成城东片区雨污分流改造和乡镇污水设施全面覆盖; 目标3:加快北向融城步伐,实施春风大道沿线地产、教育、主干道周边道路建设改造; 目标4:大力推进民生实事,完成2个棚改90户、2个公租房项目705套、107户危房改造; 目标5:及时完成省、市下达民生实事指标任务。 |
1、市政方面:全年完成市政投入2.6亿元,城镇化率突破58%,完成全城主污水管网全面清淤,疏通堵塞点20多处,维修破损路面3700㎡,更换井盖井座987件。 2、环保方面:所有乡镇污水处理设施实现全覆盖,城镇黑臭水体得到有效治理。建筑扬尘治理实现常态化。 3、工程质量方面:严格质量安全监管全年建筑市政领域安全生产无事故。 4、房产方面:坚持“房住不炒”定位,积极稳妥落实房地产调控政策,全面执行疫情期间支持房地产健康发展措施,房地产市场总体平稳。 5、民生方面:住房保障体系不断完善,危房改造任务全面完成,另老旧小区改造正式启动。 6、文明创建、档案管理、扫黑除恶、禁毒、工青妇、食品安全等工作均较好的完成了年度任务目标 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化) |
质量指标 |
指标1:城镇化率 |
58% |
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指标2:审批服务机制 |
缩减 |
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指标3:工程质量安全 |
严格质量安全监管全年建筑市政领域安全生产无事故。 |
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指标4:水质检测 |
水质综合检测合格 |
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数量指标 |
指标1:基础设施建设 |
长丰北路拓改路基土方工程,文胜路、城东路改造,兴荣路西延、贺坪路东联、乐祥路新建、滨水东路南延及12条背街小巷提质改造全面完成 |
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指标2:质量安全监管 |
全年受监工程63个94万平方米,完成消防验收备案抽查项目34个,创建省级标准化示范工地11个、市级3个。 |
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指标3:房地产市场 |
2020年新开工面积45.23万㎡,完成开发投资12亿元,同比增长0.4%。发放预售许可证42个3212套38.5万平方米,实际销售21.87 万㎡。 |
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指标4:人防建设 |
积极参与全市9月份通信拉练,落实全省11.1警报试鸣活动,全县9个警报点试鸣率达到100%. |
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时效指标 |
指标1:2020年度 |
2020年1月-2020年12月 |
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指标2: |
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成本指标 |
指标1:财政整体支出 |
财政整体支出为9806.5万,严格控制非生产性开支 |
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指标2: |
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…… |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
指标1:提高人居生活质量,改善民居环境 …… |
市基础设施逐步完善、城市发展呈新风貌, |
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经济效益 |
指标1:节约社会资源,减少管理成本 |
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生态效益 |
指标1:保护环境、减少污染 |
水质综合检测100%,住建领域环保督察事顺利通过各级检查 |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1:社会公众满意度 指标2: …… |
98% |
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绩效自评综合得分 |
合格 |
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评价等次 |
合格 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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姚正大 |
局长、 |
住建局 |
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肖朝辉 |
副局长 |
住建局 |
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胡琼波 |
财务股长 |
住建局 |
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邓有林 |
财务副股长 |
住建局 |
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评价组组长(签字): 同意 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 同意 部门(单位)负责人(签章):肖朝辉 年 月 日 |
填报人(签名):邓有林 联系电话:07307636958
五、评价报告综述(文字部分) 一、 部门(单位)概况 (一)、单位基本情况 住建局主要贯彻并落实住房和城乡建设、人民防空的方针、政策、法律法规等制度;负责全县人民防空的监督管理;负责房地产市场及住房保障的监督管理;负责城建计划编制和监督管理;承担城市建设和建筑设计管理;承担给排水、污水处理、城市供水等监管与维护;承担建筑市场、建设工程质量安全生产等管理;承担全县村镇建设、历史文化名城的监督管理等.。内设21个股室即:办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、人防工程管理股、人防指挥通信股、城市建设管理股、勘察设计管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、建筑节能与科技股、供排水管理股、房地产开发管理股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室、住房保障股、历史文化名城保护股。2020年财政预算编制为40人、年末实有编制人员为78人。 (二)、部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要同容、涉及范围等 2020年县住建局整体支出9806.6万元,包括基本支出2897.1万元,主要用于人员经费支出和日常公用经费支出;项目支出6909.5万元,主要用于市政基础设施建设、棚户区配套设施建设以及老旧小区改造配套工程等。 二、 部门整体支出管理及使用情况 (一)、基本支出 2020年度住建局基本出为2897.1万元,包括人员经费即职工工资福利费及对个人与家庭补助开支为966.2万元,公用支出为1930.9万元。 需要说明的是公用经费支出中“三公经费”支出为0.2万元,主要用于项目协调及争资争项公务接待开支等。另无因公出国考察费。 (二)、项目支出 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析 2020年度项目支出为6909.5万元,其中:乡镇污水处理等项目189.8万元、城建项目支出1841.4万元、保障性安居工程支出即棚户区改造及老旧小区配套基础设施建设4878.3万元。 2、项目资金实际使用情况分析 ①、乡镇污水处理及级镇垃圾转运189.8万; ②、城建项目1841.4万,主要是长丰北拓改工程、麻塘污水支线干管工程、城市主污管线等工程。 ③、棚户安置小区及老旧小区改造配套设施共4878.3万元,如麻塘片区、城东老旧小区改造、文胜老旧小区改造、团结小区老旧小区、建筑棚改等工程。 3、专项资金管理情况分析 我局专项资金实行专款专用、专项核算,费用支出严格按财务审批程序和会议进程等进行支付。 三、部门整体支出绩效情况: 加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,合理支出,所有项目必须有明细的资金测算,尤其涉及到城建、污水与垃圾项目的资金预算。 1、加强组织领导。争取领导重视,我局先后多次召开党委会、局务会专题研究预算资金绩效评价管理工作,明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工,确定预算绩效管理工作联络员,并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由局长姚正大任组长、分管副局长肖朝辉任副组长、股室负责人为成员的工作小组,下设办公室,由财计股长胡琼波同志为办公室主任,邓有林、周银华为成员,具体负责日常预算资金管理工作,确保绩效评价管理工作全面推进。 2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神,结合我局实际,细化考核指标,完善考核标准,修改制定了《岳阳县住房和城乡建设局预算资金绩效评价考核办法及实施细则》、《岳阳县住房和城乡建设局“三公”经费公开实施细则》等文件,进一步明确了绩效考核工作目标,明确了评价管理考核责任,使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。 3、确保实施到位。要求各股室、各二级单位制定出台了适合本单位特点的绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则,各单位必须将评价管理职责到岗、到人,严格执行评价管理办法,不走过场,并结合评价结果进行总结,确保预算资金绩效评价工作的稳步推进。 四、存在的主要问题 总的来看,我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些问题需要解决,还有一些不足之处需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有实际工作中遇到的个性问题。 1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多,指标体系之间差异性大,难以把握评价办法,还不能满足目前工作开展需要。 2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训,对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。 五、改进措施和有关建议 1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面,探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。在项目绩效评价方面,逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。 2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标,将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是建立指标更新机制,将以后年度新制定的指标及时纳入指标库,做到随时更新、完善。 3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,将一些绩效评价结果不好的项目取消,对执行不力的预算要进行相应削减,切实发挥绩效评价工作的应有作用。 4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对参与绩效评价的人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。 二〇二一年七月八日 |