目录

第一部分2024年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

负责贯彻落实有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章、制度；拟订全县住房和城乡建设的发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施，牵头组织行业诚信体系建设；负责房地产市场监督管理；负责住房保障监督管理；负责城建计划编制和监督管理；承担城市设计和建筑设计管理责任；承担城市给排水、污水处理、城市供水的监督管理，承担市政街道、地下通道、桥梁等有关市政公用设施的建设维护责任；承担全县建筑市场的管理责任；承担全县建设工程质量、安全生产的监督管理责任；承担城市科学研究和建设科技应用推广责任；承担全县村镇建设指导管理责任；负责历史文化名城（镇、村）的保护及监督管理；负责制定全县行业人才发展规划，加强人才队伍和人事管理；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岳阳县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。

本部门现有编制内在职人员57人，内设股室17个：办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、城市建设管理股、勘察设计管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇事务中心、房地产市场监管股、房地产市场开发管理股、建筑节能与科技股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室（岳阳县房屋安全鉴定办公室）、住房保障股。

岳阳县住房和城乡建设局下设副科级事业机构5个：县房地产开发服务中心、县住房保障服务中心、县公用工程维护中心、县住房和城乡建设项目服务中心、县建筑市场服务中心。

岳阳县住房和城乡建设局下设正股级事业机构3个：县城建档案馆、县居民自建房服务中心、县建设工程质量监督站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1547.31万元，其中，一般公共预算拨款1547.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少556.06万元，减少主要是因财政银根紧缩，压缩市政基础设施项目建设。由于单位2024年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算1547.31万元，其中，社会保障和就业支出科目67.34万元，卫生健康支出科目37.63万元，城乡社区支出科目1394.79万元，住房保障支出科目47.54万元（数据来源详见表6）。支出较去年减少556.06万元，其中基本支出减少174.06万元，项目支出减少382万元（数据来源见表7、16、19、20）。其中基本支出较上年减少主要是因为单位在职人员减少，工资福利支出和商品服务支出减少；项目支出减少主要是因为建设项目减少，相应缩减财政开支。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算1547.31万元，其中，社会保障和就业支出科目67.34万元，占4.35%；卫生健康支出科目37.63万元，占2.43%；城乡社区支出科目1394.79万元，占90.14%；住房保障支出科目47.54万元，占3.07%（数据来源见表7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为707.15万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为840.16万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、城市配套建设运行维护经费。其中：

1、相关业务工作经费支出51万元，主要用于在业务工作中发生人员、办公、咨询等管理费用。如工程建设项目审批支出18万元，主要是政务中心为加快行政审批手续，推进审批改革发生的费用；为便于政务中心项目审批；危房改造支出10万元，主要用于解决贫困用户住房安全问题，突出乡村特殊保护生态环境；文明创建支出23万元，主要用于文明创建工作，改善人居环境；

2、用于城市配套建设运行维护经费支出789.16万元。其中县城城市建设管理工作经费153.56万元，主要是用于加强城市建设管理支出；农村住房建设管理经费378万元主要是为了有效管控居民自建房的建设规范以及安全监管，提高建筑市场的合规性等工作；建设项目前期工作经费257.6万元主要是为了便于项目顺利实施而产生前期服务费。

四、政府性基金预算支出

2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款72.96万元（数据来源见表14），比上一年减少11.47万元，降低13.59%。减少的主要原因是厉行节约，严格执行有关财经纪律，压缩相关行政开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数2.56万元（数据来源见表15），其中，公务接待费2.56万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.73万元，降低22.19%。公务接待费降低的主要原因是严格执行中央365体育博彩:厉行勤俭节约的各项规定，减少非必要的公务接待开支。又因本单位公务用车早已封存，故本年度无公务用车费用。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0万元（数据来源见表14会议费+培训费），2024年度本单位未计划安排各类会议、培训，未计划举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额806.3万元。工程类710万元，货物类19.8万元，服务类76.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆（早已封存），其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆（执勤用车），因公车改革后所有车辆均上交封存，暂未核减处置固定资产。单位价值50万元以上通用设备1台（地下管网信息系统），单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本单位计划处置早已上交封存的2台车辆。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1547.31万元，其中，基本支出707.15万元，项目支出840.16万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分单位预算公开表格

                 附件：岳阳县住房和城乡建设局（本级）2024年单位预算公开表

                 岳阳县住房和城乡建设局2024部门预算公开表（本级 ）1.xlsx