岳阳县2017年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县国土资源局
预算编码 244001
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:岳阳县国土资源局绩效自评工作领导小组
报告日期:2018 年 7 月 9日
岳阳县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
许石甫 |
联络电话 |
13548920220 |
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人员编制 |
22 |
实有人数 |
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职能职责概述 |
承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全县耕地保护的责任;承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任;负责矿产资源的管理;依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理;承担地质环境保护的责任;承担地质灾害预防和治理的责任;负责统一监督管理全县测绘工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项。 |
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年度主要工作内容 |
目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
1、单位全年平稳运行,资金使用安全,收支平衡。 2、岳阳县不动产登记中心工作运行正常,档案电子信息化基本完善。 3、数字城市全面启动。 4、完成“十三五”土地整治规划修编。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
3733.33 |
112.87 |
2076.36 |
1544.10 |
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1、局机关 |
3733.33 |
112.87 |
2076.36 |
1544.10 |
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2、二级机构 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
3733.33 |
2769.33 |
1901.21 |
868.12 |
964.00 |
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1、局机关 |
3733.33 |
2769.33 |
1901.21 |
868.12 |
964.00 |
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2、二级机构 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
30.95 |
14.17 |
16.78 |
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1、局机关 |
30.95 |
14.17 |
16.78 |
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2、二级机构 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
720.42 |
720.42 |
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1、局机关 |
720.42 |
720.42 |
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2、二级机构 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。 |
目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) |
质量指标 |
三公经费控制率 |
100% |
100% |
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政府采购执行率 |
100% |
100% |
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公务卡刷卡率 |
60% |
100% |
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固定资产利用率 |
100% |
100% |
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土地出让率 |
达标 |
达标 |
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违法案件查处结案率 |
90%以上 |
90%以上 |
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数量指标 |
财政供养人员控制率 |
100% |
100% |
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“三公经费”变动率 |
≤0 |
≤0 |
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土地出让收入 |
6000万元 |
45396万元 |
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完成建设用地报批 |
1000亩 |
1258亩 |
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土地开发整理面积 |