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岳阳县国土资源局2017年度部门整体支出绩效评价自评报告
来源:县国土资源局   2018-07-12
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岳阳县2017年度部门整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称     岳阳县国土资源局                               

预算编码               244001                                  

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:岳阳县国土资源局绩效自评工作领导小组   

 

 

报告日期:2018 年 7 月 9日

岳阳县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

许石甫

联络电话

13548920220

人员编制

22

实有人数

 

职能职责概述

承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全县耕地保护的责任;承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任;负责矿产资源的管理;依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理;承担地质环境保护的责任;承担地质灾害预防和治理的责任;负责统一监督管理全县测绘工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。
目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。
目标3:争取全县土地出让收入达到6000万元,土地开发整理面积达到15000亩,全县土地、矿产违法行为下降30%。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

1、单位全年平稳运行,资金使用安全,收支平衡。

2、岳阳县不动产登记中心工作运行正常,档案电子信息化基本完善。

3、数字城市全面启动。

4、完成“十三五”土地整治规划修编。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

3733.33

112.87

2076.36

1544.10

 

 

1、局机关

3733.33

112.87

2076.36

1544.10

 

 

2、二级机构

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3733.33

2769.33

1901.21

868.12

964.00

 

1、局机关

3733.33

2769.33

1901.21

868.12

964.00

 

2、二级机构

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

30.95

14.17

16.78

 

 

 

1、局机关

30.95

14.17

16.78

 

 

 

2、二级机构

 

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

720.42

720.42

 

 

1、局机关

720.42

720.42

 

 

2、二级机构

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。
目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。
目标3:争取全县土地出让收入达到6000万元,完成建设用地报批1000亩,土地开发整理面积达到15000亩,全县土地、矿产违法行为下降30%。

目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。
目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。
目标3:全县土地出让收入达到45396万元,完成建设用地报批1258亩,土地开发整理面积达到25565亩,全县土地、矿产违法行为下降30%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

60%

100%

固定资产利用率 

100%

100%

土地出让率

达标

达标

违法案件查处结案率

90%以上

90%以上

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

土地出让收入

6000万元

45396万元

完成建设用地报批

1000亩

1258亩

土地开发整理面积