目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、365体育博彩:政府采购支出说明
十二、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十三、365体育博彩:2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
林业局概况
一、部门职责
（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。承担古树名木保护工作，负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。
（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。承担权限内国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作。负责风景名胜区、地质公园的保护管理和开发利用。指导风景名胜区、地质公园的规划、设计和建设。
（七）负责推进林业和草原改革相关工作。监督实施集体林权制度、国有林场、草原等重大改革。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林、退牧还草，负责天然林保护工作。
（八）指导开展林业和草原产业工作。指导林下经济产业建设，组织指导培育油茶、楠竹资源培育，指导森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家具加工业发展，指导林产品质量监督。组织省级林业龙头项目申报，开展林业产业统计。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（十）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目，组织实施林业和草原生态补偿相关工作。
（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍的建设，组织实施林业和草原交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。
（十六）与县应急管理局在森林和草原火灾防救方面的职责分工。县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，县林业局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
二、机构设置
(一)内设机构设置。
岳阳县林业局单位内设机构包括：办公室（县绿化委员会办公室）、人事股、计财股、法规股（行政审批股）、资源管理股、自然保护地管理股。
（二）决算单位构成
岳阳县林业局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算、森林公安分局与湿地分局、乡镇林业站核算中心为财务独立核算二级机构，因此2020年度部门决算包括本级决算以及所属二级机构预算在内的汇总决算。
第二部分
部门决算表
见附表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5288.36万元（年初结转结余资金450万元），与2019年相比，收入总计增加172.07万元，增长3.37%.主要因为年初结余的增加。
2020年度支出总计5288.36万元，年末结转和结余资金250万元，与2019年相比，支出总计增加622.07万元，增加13.34%。主要是林业森林资源培育项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4838.36万元，其中：财政拨款收入4838.36万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5038.36万元，其中：基本支出3765.3万元，占74.74%；项目支出1273.06万元，占25.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计4838.36万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少278.03万元,减少5.44%，主要是因为上年项目未完工，本年支出减少。
2020年度财政拨款支出合计5038.36万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加372.07万元,增长8%，主要是林业森林资源培育项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5038.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加372.07万元，增长8%，主要是因为林业森林资源培育项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5038.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5038.36万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为4838.36万元，支出决算数为5038.36万元，完成年初预算的105%，其中：
1、农林水支出-林业和草原－行政运行
年初预算为1443.65万元，支出决算为1443.65万元，决算数等于年初预算数。
2、农林水支出-林业和草原-一森林资源管理
年初预算为326.4万元，支出决算为326.4万元，决算数等于年初预算数。
3、农林水支出-林业和草原-事业机构
年初预算为1623.32万元，支出决算为1,623.32万元，决算数等于年初预算数。
4、农林水支出-林业和草原-森林资源培育
年初结转为450万元，预算为746.66万元，支出决算为946.66万元，结余为250万元。
5、农林水支出-林业和草原-湿地保护
年初预算为123.65万元，支出决算为123.65万元，决算数等于年初预算数。
6、农林水支出-林业和草原-执法与监督
年初预算为574.68万元，支出决算为574.68万元，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3765.3万元，其中：人员经费2974.28万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费791.02万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为23.84万元，完成预算的99.34%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为16万元，支出决算为15.8万元，完成预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待开支，与上年相比减少0.82万元，减少4.94%,减少的主要原因是严格控制接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.96万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制用油，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.8万元，占66.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.96万元，占33.72%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为15.8万元，全年共接待来访团组518个、来宾2840人次，主要是湿地公园检查验收，森林经营，生态功能 精准造林验收发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.96万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.96万元，主要是下乡检查验收用加油支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）
九、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出791.02万元，比上年决算数减少15.34万元，降低1.91%。主要原因是：印刷费，维修费的减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费26.54万元，用于召开湿地公园检查验收，党建工作会议，人数1500人，内容为全系统湿地，造林验收检查，党员工作；开支培训费47.4万元，用于开展森林保护、造林规划、森林调查培训，人数2600人，内容为森林保护、造林规划、森林调查培训。
十一、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中森林公安执法执勤车2辆，森林消防车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
十三、365体育博彩:2020年度预算绩效情况的说明
根据岳县财发[2020]14号文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”；
2020年单位无项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评。
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
