部门(单位)名称 岳阳县林业局
预算编码 YYX076
评价方式：部门（单位）绩效自评
填报人： 敖丽红
联系电话： 07307668637
报告日期：2021 年 7 月 22 日
岳阳县财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
敖丽红 |
联络电话 |
07307668637 |
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人员编制 |
109 |
实有人数 |
109 |
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职能职责概述 |
负责全县林业及生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织、协调指导和监督全县湿地保护工作，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 |
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年度主要工作内容 |
任务1：组织实施和监督全民义务植树和国土绿化情况 任务2：指导林业产业发展，助力富农兴民 任务3：加强森林资源管护，完善绿色保障体系 任务4：推进城乡绿化 , 推动全县生态建设 任务5：深入推进精准扶贫、行业扶贫和企业帮扶 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
今年来完成造林任务4.9万亩，评价认定国家森林乡村2个，省级绿色村庄71个，林地保有量143万亩，森林覆盖率达39%，村庄绿化率达75%，活立木总蓄积量356.8901万立方米，比上年度增长13万立方米，年增长率达到4.0%，湿地保护率稳定在76.2%，全县林业产业总产值达12.3亿元，累计发生涉林生态惠民资金3371.93万元，新增天然林保护面积66.7万亩 ，自然地保护整合优化预案已通过国家林草局初审，禁食野生动物的退养工作全面完成，查处各类涉林违法刑事、行政案件26起，森林火灾和林业有害生物发生率、受害率均呈下降趋势，各项指标均在省控指标内，全县林业生态建设成效显著。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
1457.2 |
1457.2 |
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1、局机关 |
1457.2 |
1457.2 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
1457.2 |
1313.6 |
1061 |
252.6 |
143.6 |
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1、局机关 |
1457.2 |
1313.6 |
1061 |
252.6 |
143.6 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
18.7 |
5.6 |
13.1 |
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1、局机关 |
18.7 |
5.6 |
13.1 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
726.79 |
726.79 |
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1、局机关 |
726.79 |
726.79 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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任务1：组织实施和监督全民义务植树和国土绿化情况 任务2：指导林业产业发展，助力富农兴民 任务3：加强森林资源管护，完善绿色保障体系 任务4：推进城乡绿化 , 推动全县生态建设 任务5：深入推进精准扶贫、行业扶贫和企业帮扶 |
（1）今年来完成造林任务4.9万亩，评价认定省级绿色村庄124个，国家森林乡村3个，省级美丽乡村建设示范村1个，森林覆盖率达39%，绿化村庄个数达75%，村庄绿化覆盖率达30%以上；坚守林地生态红线，林地保有量100%；（2）全力推动全民义务植树。克服疫情影响，以3•12义务植树活动为契机，结合“绿色村庄”、“绿色通道”等绿化攻坚行动，积极开展多形式的义务植树活动，共完成义务植树140万株，新增义务植树基地15个；（3）坚守林地生态红线，林地保有量143万亩，森林覆盖率达39%，村庄绿化率达75%，林地保有量100%；（4）在全县范围内组织开展打击盗伐、滥伐、破坏捕猎野生动物等犯罪专项行动15次，办理各类涉林案件174起，其中刑事案件50起，全县实现无重大森林火灾和无人员伤亡事故目标，林业有害生物防治科学有效，累计预防和除治林业有害生物面积61.5万亩，挽回直接经济损失2000余万元；（5）积极参与脱贫攻坚，共计投入扶贫资金436万元，其中生态补偿资金256.05万元， 基础建设145万元，累计发放产业扶贫资金45万元，累计安排18名局中层干部参与结对帮扶50户，集中走访36次，帮助27户贫困户54人全部脱贫。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
固定资产利用率 |
100% |
100% |
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各项经济指标完成率 |
100% |
100% |
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质量指标 |
三公经费控制率 |
100% |
100% |
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政府采购执行率 |
100% |
100% |
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数量指标 |
财政供养人员控制率 |
100% |
100% |
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三公经费变动率 |
≤0 |
＜0 |
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成本目标 |
财政支出绩效目标 |
1457.2万元 |
1457.2万元 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
绿化面积增加 |
效益明显 |
基本完成 |
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林农经济状况改善 |
效益明显 |
基本完成 |
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经济效益 |
林业总产值 |
增长10% |
完成 |
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林农经济收入 |
增长 |
完成 |
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生态效益 |
绿化面积增长 |
效益明显 |
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