部门(单位)名称 岳阳县林业局
预算编码 YYX076
评价方式：部门（单位）绩效自评
填报人： 敖丽红
联系电话： 07307668637
报告日期：2022 年 7 月 7 日
岳阳县财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
敖丽红 |
联络电话 |
07307668637 |
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人员编制 |
228 |
实有人数 |
228 |
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职能职责概述 |
负责全县林业及生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织、协调指导和监督全县湿地保护工作，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 |
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年度主要工作内容 |
任务1：组织实施和监督全民义务植树和国土绿化情况 任务2：指导林业产业发展，助力富农兴民 任务3：加强森林资源管护，完善绿色保障体系 任务4：推进城乡绿化 , 推动全县生态建设 任务5： 做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，组建了乡村振兴驻村工作队，全面完成乡村振兴驻村帮扶年度各项工作 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
今年来完成新造林2.1万亩，完成省级生态廊道建设1750亩；完成森林质量精准提升项目3000亩；完成森林抚育1.6万亩。深入开展3.12义务植树活动，全县共完成义务植树140余万株，尽责率达80%以上。完成造林绿化落地上图计划任务40630亩。林地保有量143万亩，森林覆盖率达39%，村庄绿化率达75%，活立木总蓄积量356.8901万立方米，比上年度增长13万立方米，年增长率达到4.0%，湿地保护率稳定在76.2%，全县林业产业总产值达14.2亿元，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，组建了乡村振兴驻村工作队，全面完成乡村振兴驻村帮扶年度各项工作。各项指标均在省控指标内，全县林业生态建设成效显著。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
3127.63 |
2427.63 |
700 |
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1、局机关 |
3127.63 |
2427.63 |
700 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
3127.63 |
2727.63 |
2402.55 |
325.08 |
400 |
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1、局机关 |
3127.63 |
2727.63 |
2402.55 |
325.08 |
400 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
21.95 |
7.96 |
13.99 |
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1、局机关 |
21.95 |
7.96 |
13.99 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
707.69 |
707.69 |
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1、局机关 |
707.69 |
707.69 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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任务1：组织实施和监督全民义务植树和国土绿化情况 任务2：指导林业产业发展，助力富农兴民 任务3：加强森林资源管护，完善绿色保障体系 任务4：推进城乡绿化 , 推动全县生态建设 任务5： 做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，组建了乡村振兴驻村工作队，全面完成乡村振兴驻村帮扶年度各项工作 |
（1）今年来完成新造林2.1万亩，完成省级生态廊道建设1750亩；完成森林质量精准提升项目3000亩；完成森林抚育1.6万亩。（2）深入开展3.12义务植树活动，全县共完成义务植树140余万株，尽责率达80%以上。完成造林绿化落地上图计划任务40630亩。（3）坚守林地生态红线林地保有量143万亩，森林覆盖率达39%，村庄绿化率达75%，活立木总蓄积量356.8901万立方米，比上年度增长13万立方米，年增长率达到4.0%（4）在全县范围内组织开展打击盗伐、滥伐、破坏捕猎野生动物等犯罪专项行动15次，办理各类涉林案件174起，其中刑事案件50起，全县实现无重大森林火灾和无人员伤亡事故目标，林业有害生物防治科学有效，累计预防和除治林业有害生物面积61.5万亩，挽回直接经济损失2000余万元；（5）通过项目扶持带动，全县省级示范合作社达到7家。积极支持大云山国家森林申报创建国家级、省级森林康养基地。以油茶产业为抓手，依托专业合作社+基地+农户发展模式，新增油茶面积2000亩，油茶林改造3000亩，油茶小作坊升级改造3家，全力壮大本县油茶产业，助力全县现代农业产业发展。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
固定资产利用率 |
100% |
100% |
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各项经济指标完成率 |
100% |
100% |
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质量指标 |
三公经费控制率 |
100% |
100% |
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政府采购执行率 |
100% |
100% |
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数量指标 |
财政供养人员控制率 |
100% |
100% |
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三公经费变动率 |
≤0 |
＜0 |
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成本目标 |
财政支出绩效目标 |
3127.63万元 |
3127.63万元 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
绿化面积增加 |
效益明显 |
基本完成 |
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林农经济状况改善 |
效益明显 |
基本完成 |
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经济效益 |
林业总产值 |
增长7.9% |
完成 |
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林农经济收入 |
增长 |
完成 |
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生态效益 |
绿化面积增长 |
效益明显 |
基本完成 |
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生态环境明显好转 |
效益明显 |
基本完成 |
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社会公众或服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
98% |
98% |
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绩效自评综合得分 |
98 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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易正凡 |
副局长 |
林业局 |
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敖丽红 | |||||||||||||||||