岳阳县水务局2017-度部门预算公开

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县水务局是县人民政府主管水务工作的行政事业单位，为履行水务工作职责，根据岳县办发[2011]14号文件规定，水务局设8个内设机构，11个下属单位。2017-水务局核定人员编制199人，其中财政补助人员70人，自收自支人员129人。固定资产-末总值345.57万元，其中办公用房2585平方米，价值84.28万元。

二、2017-度部门预算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

三、2017-度部门预算情况分析

(一)部门预算基本情况

1、-度收支预算情况

2017-度，我局收入总计1020.00万元，其中：财政拨款收入750.00万元，其他收入270.00万元(附属单位上缴收入)。全-支出总计1020.00万元，其中：工资福利支出718万元,占总支出的70.39 %;一般商品和服务支出132.00万元，占总支出的12.94%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)170.00万元，占总支出的16.67%;项目支出0万元。

2、-度一般公共预算支出情况

2017-公共预算财政拨款支出1020.00万元，全部属基本支出，系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于行政运行、防汛抗旱、水利工程建设与管理、水行政执法、水资源与河道管理事务、水利工程规划、争资立项、机关服务等常公用经费。项目支出未列入-初预算。

3、-度“三公”经费预算情况

2017-“三公”经费预算支出合计12.00万元，比2016-部门决算数20.29万元(其中：公务接待费12.18万元，公务用车费8.11万元)减少8.29万元，其中：公务接待费支出12.00万元，比上-减少0.18万元;因取消公务用车，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

(三)预算执行措施及建议

2017-，我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为水务工作顺利开展提供资金保障，圆满完成各项工作任务，促进经济和水利事业的良性发展。

附表：岳阳县水务局2017-度部门预算公开表格