一、部门基本情况

岳阳县新墙水库位于岳阳县新墙镇，是岳阳县水务局二级预算单位，主要负责辖区内水利法规、政策的贯彻实施;负责水库水资源的统一管理和保护工作;承担辖区内防洪、抗旱、水库大堤、引水工程、供水工程、与附属物的维护和管理工作。机关设办公室、财务室、水源保护办等。现有人数20人，其中在职人员19人，退休人员1人。

二、2017-度部门预算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

三、2017-度部门预算情况分析

(一)部门预算基本情况

1、收入预算：2017-收入预算114.39万元，其中：经费拨款77.39万元，上级补助收入17万元，其他收入20万元。

2、支出预算：2017-支出预算114.39万元，其中：工资福利支出91.89万元，一般商品服务支出12.6万元，对个人和家庭的补助支出9.9万元。

3、“三公”经费预算：2017-“三公”经费预算1.5万元，其中：公务接待费1万元、公务用车0.5万元。

(二)预算执行措施及建议

2017-，我单位在领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为水库水资源的统一管理和保护工作顺利开展提供资金保障，并圆满完成各项工作任务，促进经济和水利事业的良性发展。

附表：岳阳县新墙水库管理所2017-度部门预算公开表格