2022年度
岳阳县岳坊水库服务所部门决算
目录
第一部分 岳阳县岳坊水库服务所单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县岳坊水库服务所单位概况
一、 部门职责
（一）负责库区、大坝枢纽、干渠渠道及管理所权属范围内的事务性工作。
（二）参与防汛抗旱事务性工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳县岳坊水库服务所内设机构5个:办公室、财务室、大坝、电站、渠道站。共有干部职工26人，其中实有在职干部职工24人，离退人员16人；实有事业编制人员18人，自筹人员共7人。
（二）决算单位构成。
本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计347.78万元（含非财政拨款结余57.58万元）。与上年相比，减少49.52万元，减少12.46%，主要是因为年初结转和结余资金减少。
2022年度支出总计347.78万元。与上年相比，减少49.52万元，减少12.46%，主要是因为年初结转和结余资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计290.21万元（不含非财政拨款结余），其中：财政拨款收入134.29万元，占46.27%；其他收入155.92万元，占53.73%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计347.78万元，其中：基本支出347.78万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计134.29万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加8.7万元,增加6.93%，主要是因为工资普调及年底绩效增加。
2022年度财政拨款支出合计134.29万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加6.93万元,增长6.93%，主要是因为工资普调及年底绩效增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出134.29万元，占本年支出合计的38.61%，与上年相比，财政拨款支出增加8.7万元，增长6.93%，主要是因为工资普调及年底绩效增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出134.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.13万元，占10.52%；卫生健康支出4.80万元，占3.57%；农林水（类）支出108.57万元，占80.85%；住房保障支出6.78万元，占5.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为132.19元，支出决算数为134.29万元，完成年初预算的101.59%，其中：
1、社会保障和就业支出
年初预算为14.13万元，支出决算为14.13万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
2、卫生健康支出
年初预算为4.90万元，支出决算为4.80万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
3、农林水（类）支出
年初预算为106.48万元，支出决算为108.57万元。完成预算的101.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是中途人员增加。
4、住房保障支出
年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出134.29万元，其中：人员经费127.07万元，占基本支出的94.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费7.21万元，占基本支出的5.37%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元，支出决算为0.18万元，完成预算的36.73%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年无出国出境安排。
公务接待费支出预算为0.49万元，支出决算为0.18万元，完成预算的36.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待支出，与上年相比减少0.09万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车配置。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车配置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组6个、来宾45人次，主要是防汛发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出7.21万元，比上年决算数增加0.43万元，增长6.34%。主要原因是：人员增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.25万元，用于召开七一党建会议，人数为60人，内容为七一退休党员活动日。开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度XXX、XXX 等XX 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。
组织对“XXX”“XXX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元，国有资本经营预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”“XXX”等XX 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为XX 万元，执行数为XX 万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX 项目绩效自评综述：……。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
岳阳县岳坊水库服务所2022年
评价报告综述
为了强化财政预算支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，对岳坊水库服务所2022年度部门整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况及自评结果报告如下：
一、部门整体支出基本情况
（一）部门概况。
（1）部门职能职责
负责库区、大坝枢纽、干渠渠道及管理所权属范围内的事务性工作；参与防汛抗旱事务性工作。
（2）机构设置、人员构成情况
岳阳县岳坊水库服务所内设机构5个:办公室、财务室、大坝、电站、渠道站。共有干部职工22人，其中实有在职干部职工22人，离退人员16人；实有事业编制人员17人，自筹人员共5人。
（二）预算资金使用管理情况。
1、预算支出组织管理机构。
本单位成立了预算管理领导小组，组长由所长担任，下设预算管理办公室，成员包括综合管理办公室、工程运行管理站，办公室设在综合管理办公室。
2、预算资金和项目管理制度建设。
本单位制定了《岳阳县岳坊水库服务所预算业务管理制度》、《岳阳县岳坊水库服务所预算绩效管理制度》、《岳阳县岳坊水库服务所建设项目管理制度》、《岳阳县岳坊水库服务所省级财政专项资金管理制度》
3、部门整体支出资金管理及使用情况
2022年部门整体支出134.29万元，其中基本支出134.29万元，占总支出的100%。
基本支出
2022年部门基本支出134.29万元，其中：人员经费127.07万元，公用经费6.69万元。资本支出0.52万元，2022年三公经费为0.184万元，其中公务用接待费0.184万元。
（三）部门整体支出绩效目标完成程度
（1）扎实稳妥，搞好防汛抗旱工作
一是做好枢纽工程汛前检查维修；二是对灌区水利工程进行维修保养，以保证其安全度汛；三是进一步修订和完善了防汛抢险应急预案,进一步落实防汛责任制。四是坚持24小时防汛值班制度。五是科学合理地启闭各节制闸，做到防汛、蓄水两不误。
（2）强化水源地保护，守护好一库碧水
岳坊水库是我县饮用水源地，涉及饮水安全题。一是按照水源地保护区要求，新增标识标牌5块，安装隔离网3.5公里，二是做好水库保洁工作，水库垃圾打捞20余人次，投入净化水质鱼200余公斤。三是强化巡逻、巡查，完善水库安全措施，建立了与周边村委、乡政府联防联控的安全巡逻机制。
（3）强化巡逻、巡查，强化水库安全管理
全年进行库区巡查800余次，出动人员1600人次，劝退违法违规捕鱼、钓鱼人员40余起，收缴销毁捕鱼网10余副，对违法捕捞人员进行批评教育，有效维护了水事秩序。特别是在防溺水工作上，暑假期间全所人员每天不定时进行水库巡逻，及时劝退水库游玩水人员，实现年度溺水事故零发生。
部门整体支出预期目标全部达成，通过各项工作的实施，促进了步仙乡、柏祥镇居民的经济发展，保障水库周边居民的生命安全。充分达到了各项工作的任务目标及预期成效。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价原则：客观评价、实事求是。
（二）评价依据：以取得成果为依据。
（三）评价指标体系：共分为3个指标分类，2项一级指标，7项二级指标，13项三级指标。
（四）评价方法及标准:1、根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。2.问卷调查，对受益对象和社会公众进行满意度调查。
（五）组织实施：成立绩效评价工作领导小组，对投入、产出和效果进行全方位评价。
（六）分析评价：按照评价标准逐条研判打分。
报告出具：据实反应工作经费绩效情况。
三、部门整体支出主要绩效及评价结论
评价小组通过检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，形成绩效自评结论。防汛项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，一是水库安全形势持续向好。二是水库巡逻全面加强。三是水库周边居民水源保护意识有所提升。四是水库水资源效能提升。五是年度节水量达标。保障步仙乡、柏祥镇居民生活用水和农田灌溉用水。促进了岳阳县的经济、社会发展。经评价小组综合分析，自评结果为优。
四、主要经验及做法、存在的问题及原因
2022年度我单位所有资金均能够严格按预算执行，绩效目标完成情况良好。但由于防汛项目资金不足，覆盖面不够，一定程度上影响了绩效目标的完成。2023年，我单位将继续严格按预算执行，希望能够得到更多的专项资金支持，争取达到更好的绩效目标。
岳阳县岳坊水库水库服务所
2023年10月07日
