2023年度岳阳县岳坊水库服务所部门（单位）部门决算
目录
第一部分 岳阳县岳坊水库服务所部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县岳坊水库服务所部门（单位）概况
一、部门职责
（一）负责库区、大坝枢纽、干渠渠道及管理所权属范围内的事务性工作。
（二）参与防汛抗旱事务性工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳县岳坊水库服务所内设机构5个:办公室、财务室、大坝、电站、渠道站。共有干部职工26人，其中实有在职干部职工23人，离退人员16人；实有事业编制人员19人，自筹人员共7人。
（二）决算单位构成。
本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计333.33万元。与上年相比，减少14.45万元，减少4.15%，主要是因为发电收入减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计333.33万元，其中：财政拨款收入146.31万元，占43.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入187.02万元，占56.11%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计333.33万元，其中：基本支出333.33万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计146.31万元，与上年相比，增长12.02万元,增长8.95%，主要是因为工资普调及年底绩效增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出146.31万元，占本年支出合计的43.89%，与上年相比，财政拨款支出增长12.02万元，增长8.95%，主要是因为工资普调及年底绩效增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出146.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.82万元，占10.81%；卫生健康支出6.01万元，占4.11%；农林水（类）支出108.87万元，占74.41%；住房保障支出7.6万元，占5.20%；一般公共服务（类）支出5.22万元，占3.57%；其他支出2.79万元，占1.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为138.72万元，支出决算数为146.31万元，完成年初预算的105.47%，其中：
1、一般公共服务支出
年初预算为0万元，支出决算为5.22万元。决算数大于预算数的主要原因是年末经费追加。
2、社会保障和就业支出
年初预算为15.82万元，支出决算为15.82万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
3、卫生健康支出
年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
4、农林水支出
年初预算为109.28万元，支出决算为108.87万元。完成预算的99.62%,决算数小于年初预算数的主要原因是中途人员变化。
5、住房保障支出
年初预算为 7.6万元，支出决算为7.6万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出146.31万元，其中：
人员经费127.73万元，占基本支出的87.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出18.58万元，占基本支出的12.70%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.51万元，支出决算为0.26万元，完成预算的50.98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0.51万元，支出决算为0.26万元，完成预算的50.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待支出，与上年相比减少0.09万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项定规精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车配置。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车配置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组6个、来宾64人次，主要是防汛发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县岳坊水库服务所（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出146.31万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加12.02 万元，增加8.96 %。主要原因是工资普调及年底绩效增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.4万元，用于开展岗位教育培训，人数21人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
