2023年度
岳阳县新墙水库管理所部门（单位）部门决算
目录
第一部分 岳阳县新墙水库管理所部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县新墙水库管理所部门（单位）概况
一、部门职责
（一）负责辖区内水利法规、政策的贯彻实施；
（二）负责库区水资源的统一管理和保护工作；
（三）负责水库大坝、引水工程、供水工程及库区灌溉工程与附属物的维护和管理工作；
（四）负责辖区内防洪、抗旱、村镇供水供水等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县新墙水库管理所单位内设机构包括：办公室、财务室、工程管理室、水源保护室。
（二）决算单位构成。岳阳县新墙水库管理所单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县新墙水库管理所单位本级
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计347.77万元。与上年相比，减少9.94万元，减少2.78%，主要是因为2023年减少二泵升级改造工程支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计347.77万元，其中：财政拨款收入130.62万元，占37.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入217.15万元，占62.44%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计347.77万元，其中：基本支出347.77万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计130.62万元，与上年相比，增长31.54万元,增长31.83%，主要是因为水库淹没补偿增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出130.62万元，占本年支出合计的37.56%，与上年相比，财政拨款支出增长31.54万元，增长31.83%，主要是因为水库淹没补偿增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出130.62万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出12.39万元，占9.48%；卫生健康支出4.71万元，占3.61%;农林水支出107.57万元，占82.35%；住房保障支出5.95万元，占4.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为111.17万元，支出决算数为130.62万元，完成年初预算的117.50%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为１２.39万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
3、农林水（类）水利（款）水利工程支行与维护（项）。
年初预算为107.57万元，支出决算为107.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出130.62万元，其中：
人员经费93.97万元，占基本支出的71.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费36.65万元，占基本支出的28.06%，主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.3万元，完成预算的75.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是今年无出国出境安排，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,无增长的主要原因是两年均无出国出境安排。
公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.3万元，完成预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，从严控制开支，与上年相比增长0.30万元，增长0.00%,增长主要原因是项目协调招待支出增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,无增长的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,无增长/减少的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组8个、来宾82人次，主要是项目协调发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县新墙水库管理所（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0.05万元，用于开展事业单位人员培训，人数2人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额０万元，其中：政府采购货物支出０万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占授予中小企业合同金额的０%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的０%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的０%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的０%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆０辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备０台（套）；单位价值100万元以上专用设备０台（套）。
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对0等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
