2023年度岳阳县中洲堤垸服务所部门（单位）部门决算
目录
第一部分岳阳县中洲堤垸服务所部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县中洲堤垸服务所部门（单位）概况
一、部门职责
岳阳县中洲堤垸服务所负责坪桥垸、费家河及黄沙六小垸三万亩农田不受渍，缓解中洲垸客水压力，保护保护区人民生命财产安全。负责对电排机械设备的维修、保养，确保正常运行。直接参与中洲垸防汛工作。承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳县中洲堤垸服务所单位内设机构5个：办公室、财务室、电排站（大电排站，南套电排站、北套电排站）、工程组、防汛抗旱组。截至2023年12月31日，共有干部职工83人，其中事业编制人员39人，自筹人员11人，离退人员33人。
（二）决算单位构成。
岳阳县中洲堤垸服务所单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县中洲堤垸服务所没有所属二级机构，为本级单位决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计801.32万元。与上年相比，增长89.63万元，增长12.59%，主要是因为人员变动，新增发放车补及工资普调、年底绩效增加的原因。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计757.70万元，其中：财政拨款收入473.86万元，占62.54%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入283.85万元，占37.46%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计801.32万元，其中：基本支出662.81万元，占82.71%；项目支出138.51万元，占17.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计473.86万元，与上年相比，增长129.69万元,增长37.68%，主要是因为人员变动，新增发放车补及工资普调、年底绩效增加的原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出473.86万元，占本年支出合计的59.13%，与上年相比，财政拨款支出增长129.69万元，增长37.68%，主要是因为人员变动，新增发放车补及工资普调、年底绩效增加的原因。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出473.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.00万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出37.51万元，占7.92%；卫生健康（类）支出23.27万元，占4.91%；农林水（类）支出374.16万元，占78.96%；住房保障（类）支出33.92万元，占7.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为393.09万元，支出决算数为473.86万元，完成年初预算的120.55%，其中：
1、一般公共服务支出
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终经费追加
2、社会保障和就业支出
年初预算为39万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动
3、卫生健康支出
年初预算为21.79万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的106.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动
4、农林水支出
年初预算为304.77万元，支出决算为374.16万元，完成年初预算的122.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动
5、住房保障支出
年初预算为27.53万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的123.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出473.58万元，其中：
人员经费451.11万元，占基本支出的95.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费22.47万元，占基本支出的4.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为0.18万元，完成预算的10.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是今年无出国出境安排。
公务接待费支出预算为1.80万元，支出决算为0.18万元，完成预算的10.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约要求，从严控制接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车配置。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车配置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次，开支内容包括：支出0万元。
2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组9个、来宾45人次，主要是防汛发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县中洲堤垸服务所更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出22.47万元，比年初预算数增长0.87万元，增长104.03%。主要原因是：人员变动。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.96万元，用于开展开展事业单位工作人员线上培训，人数34人，内容为学习水利行业相关知识；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对“0”“0”等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
