2024年度
岳阳县云段水库服务所部门决算
目录
第一部分 岳阳县云段水库服务所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县云段水库服务所概况
一、 部门职责
（一）负责本辖区内的农田灌溉。云水电站的发电，确保正常运行。承办上级主管部门交办的其他工作。
（二）我所共有干部职工19人，其中实有在职干部职工19人，离退人员11人；实有事业编制人员1人，自筹人员共7人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县云段水库服务所单位内设机构包括：综合办公室、财务室。
（二）决算单位构成。岳阳县云段水库服务所单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计23.45万元。与上年相比，减少22.06万元，减少94.07%，主要是因为农林水支出中水利支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计23.45万元，其中：财政拨款收入23.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计23.45万元，其中：基本支出23.45万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计23.45万元，与上年相比，减少22.06万元,减少94.07%，主要是因为农林水支出中水利支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出23.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少22.06万元，减少94.07%，主要是因为农林水支出中水利支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出23.45万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.83万元，占12.07%；社会保障和就业（类）支出1.19万元，占5.07%；卫生健康（类）支出0.59万元，占2.52%；农林水（类）支出18.2万元，占77.61%；住房保障（类）支出0.64万元，占2.73%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为23.45万元，支出决算数为23.45万元，完成年初预算的100.00%，其中：
1、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、农林水（类）水利（款）其他水利（项）。
年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出23.45万元，其中：
人员经费21.22万元，占基本支出的90.49%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费2.23万元，占基本支出的9.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元；基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少（。
公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位响应中央八项规定严格控制接待经费，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.00万元，减少0.00。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是省厅开展小型农业水利设施建设和管理工作调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出2.23万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加1.22万元，增长54.71%。主要原因是：电费、邮电费、培训费、公务接待费的增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.00万元，人数0人；开支培训费0.19万元，用于开展事业单位人员培训，人数10人，内容为业务知识与技能、政策理论与形势教育、管理能力提升、专业技能培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，财政预算安排我局专项资金，全部按预算安排项目落实并投入使用，在资金使用上做到了专款专用，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金情况。
组织对岳阳县云段水库服务所本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，财政预算安排我局专项资金，全部按预算安排项目落实并投入使用，在资金使用上做到了专款专用，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金情况。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
本单位无项目绩效自评。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
