岳阳县渔政局
2018年部门预算公开编制说明
目 录
第一部分 岳阳县渔政局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）基本情况
（二）机构设置
（三）主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.部门收支总表
2.收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.“三公”经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表
第一部分
岳阳县渔政2018年部门预算说明
2018年度部门预算经县第十七届人民代表大会常务委员会第十二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门基本概况
(一)基本情况
岳阳县渔政监督管理局是湖南省唯一成局建制正科级渔政执法事业单位，辖东洞庭湖1328平方公里（水面210万亩），占洞庭湖面积的49%，有来自9省市的专副业渔民近万人，其中专业渔民664户2403人，有渔船2227艘，渔业资源十分丰富，有8目23科125种。县渔政局现有渔政船5艘，执法公务快艇2艘，冲锋舟6艘，公务执法车1台，固定资产年末总值807.9万元。2018年县渔政局将以党建为平台，以党风廉政建设为抓手，充分履职，攻坚克难，强力有序继续推进“洞庭风雷”行动，非法捕捞打击，水生态环境整治，水生生物资源养护，脱贫攻坚等工作。
(二)机构设置
我局共有内设股室、站队11个：办公室、计财股、人事股、法规股、安全股、督查室、城陵矶站、鹿角站、红旗湖站、北洲站和执法监察大队。渔政执法在职人员88人，离休1人，退休16人。
（三）主要职能
1、维护东洞庭湖渔业生产秩序;
2、依法查处违反法律、法规的行为;
3、保护渔业生产者的合法权益;
4、保护、增殖东洞庭湖渔业资源及珍贵水生、野生动物资源;
5、保护东洞庭湖渔业生态环境。
二、部门预算单位构成
纳入2018部门预算编制范围的一级预算单位：岳阳县渔政局本级，无纳入本年度预算编制范围的二级预算单位。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018部门预算为局本级预算。收入为一般公共预算收入及其他收入;支出包括保障局机关基本运行的经费及执法经费。
(一)收入预算，2018年年初预算数1085.36万元，其中，一般公共预算拨款985.36万元（含纳入专户管理的非税收入拨款收入30万元），一般公共预算拨款较去年增加143.04万元，增加的主要原因是打击非法捕捞资金增加及工资津补贴的提标，纳入一般公共预算。2018年纳入专户管理的非税收入与去年持平，其他收入100万元。
(二)支出预算，2018年年初预算数1085.36万元，其中，社会保障和就业支出126.24万元，医疗卫生与计划生育支出34.49万元，执法监管支出870.53万元，住房保障支出54.1万元。较去年增加143.04万元，增加的主要原因是加大了打击非法捕捞整治、调增了人员工资、增加了相关工作任务。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入985.36万元，其中，社会保障和就业支出126.24万元，医疗卫生与计划生育支出34.49万元，执法监管支出870.53万元，住房保障支出54.1万元。具体安排情况如下：
(一)基本支出：2018年一般公共预算财政拨款年初预算数为779.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。
(二)项目支出：2018年一般公共预算财政拨款年初预算数为206万元，是指单位为完成洞庭湖渔业资源保护及打击非法捕捞而发生的支出，包括禁渔专项工作经费、保护渔业资源专项经费、打击非法捕捞专项经费、人工增殖放流专项经费等。
五、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出779.36万元，其中：
（一）人员经费697.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费81.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。