一、部门（单位）基本概况

联系人

李斌玮

联络电话

人员编制

81

实有人数

81

职能职责概述

有效修复我县东洞庭湖等重点水域水生生物资源；

有力促进水域生态环境修复；

建立健全长效监管机制，巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；

依法查处违反法律、法规的行为。

年度主要工作内容

任务1：确保资金按财务制度、年初预算规定拨付；

任务2：确保机构正常运转，工资、福利及时足额发放；

任务3：确保建立健全长效监管机制，巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；

任务4：确保洞庭湖水上生物资源持续增长；

任务5：确保专项基础设施建设强力推进。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

我局2021年度收入总计2811.05万元（含年初结转和结余资金581.02万元），其中，财政拨款收入合计1964.42万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），其他收入265.61万元。2021年度支出总计2811.05万元（含年末结转和结余资金0.65万元），，其中基本支出1088.40万元，项目支出1722.00万元。2021年农业部、长江办、省、市以及市局领导高度重视，多次下湖督查指导，对我局工作高度肯定。县委、县政府将推进“洞庭风雷”行动纳入年度绩效考核重要内容，我局多方施策，以党建为牵引，以党风廉政建设为抓手，严格管理，打牢基层基础，推进了“洞庭风雷”、“清湖”等一系列打击非法捕捞专项行动。2021年度被农业农村部评为中国渔政全国渔业执法工作先进集体。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2811.05

581.02

1954.42

10

265.61

1、局机关

2811.05

581.02

1954.42

10

265.61

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2811.05

1088.40

912.57

175.83

1722

0.65

1、局机关

2811.05

1088.40

912.57

175.83

1722

0.65

2、二级机构1

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

12.08

8.91

3.17

1、局机关

12.08

8.91

3.17

2、二级机构1

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1104.72

1104.72

1、局机关

1104.72

1104.72

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：确保资金按财务制度、年初预算规定拨付；

目标2：确保机构正常运转，工资、福利及时足额发放；

目标3：确保建立健全长效监管机制，巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；

目标4：确保洞庭湖水上生物资源持续增长；

目标5：确保专项基础设施建设强力推进。

1、单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。

2、全面加强了巡湖巡查力度，落实了领导带班值班蹲守巡查，强化了重点水域巡查频率，实现巡查无空档全履盖。同时加强了江豚协会、生态保护协会、反电鱼协会以及媒体的对接互动。实行了公正、文明、廉洁执法，规范了执法行为，杜绝了任性执法和执法不公，开展了行刑司法对接机制，有力震慑了违规垂钓等非法捕捞行为。

3、今年开展“亮剑2021”、“洞庭清波”、“百日攻坚战”、“规范垂钓管理执法行动”、“‘三无’船舶清查整治”等专项执法行动33次，拆解“三无”船舶21条，清缴违规网具6937米，收缴违规钓具5106余根。全面有力整治了非法捕捞，确保了渔业生态环境得到有效保护。

4、今年共召开退捕保障工作推进会10次，配合人社局完成了1239人渔民养老保险的购买及发放工作，配合就业局招聘了30名“护渔员”，完成了渔民退捕档案“一户一档”归档工作。

5、在东洞庭湖53公里岸线新建了8套视频监控系统、监控指挥中心以及电子围栏，并于2021年11月底正式完工并投入使用。

6、2021年6月6日在东洞庭湖七里山码头水域与岳阳市人民政府联合举行了2021年东洞庭湖人工增殖放流，共投放“四大家鱼”鱼苗860万尾，通过放流涵养了水生生物资源。

7、扎实开展了党史学习教育活动，前往平江、韶山开展党史学习教育主题活动2次，先后完成了四个专题研讨学习。

8、开展了4次乡村振兴走访，为溪源村4次解决乡村振兴资金25万元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

固定资产利用率　

100%

100%

重点支出安排率

95%

95%

禁捕退捕巡查覆盖面

100%

95%

打击非法捕捞巡查覆盖面

100%

95%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

人工放流鱼苗

860万尾

860万尾

水上生物资源

持续增长

持续增长

时效指标

项目资金指标进度

100%

100%

全年打击非法捕捞巡查

100%

95%

成本指标

财政支出绩效目标

2811.05万

2811.05万

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

改善东洞庭湖捕捞秩序，树立依法治湖理念

效益明显

效益明显

经济效益

通过有效管理，扩充水上生物物种，丰富渔业资源，增加渔民捕捞收入

效益明显

效益明显

生态效益

东洞庭湖水上生物资源明显改善，渔业资源形成良性循环局面

效益明显

效益明显

社会公众或服务对象满意度

广大群众大力支持渔政管理工作，群众满意度高

92%

85%