2022年度
岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局
部门决算
目 录
第一部分 岳阳县渔政局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、部门职责
岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局是湖南省唯一成局建制正科级渔政执法事业单位，辖东洞庭湖1328平方公里（水面210万亩），占洞庭湖面积的49%，岳阳县国土面积41%。是长江流域重要的渔业资源物种基因库，其湿地被誉为“地球之肾”。东洞庭湖原有渔业资源十分丰富，有8目23科125种，有国家级鱼类种质资源保护区3个，有省级江豚水生生物保护区1个。东洞庭湖是对外开放型湖泊，也是长江流域禁捕退捕主战场。高峰期有来自9省市的渔民近万人。由于长期以来的粗放管理，超强度捕捞，东洞庭湖渔业资源日趋萎缩，长江江豚、中华鲟、长江鲟等重点保护一级动物濒临灭绝。2019年12月20日，我县启动东洞庭湖常年禁捕工作，现所有捕捞渔民全部退捕上岸，妥善转产安置。东洞庭湖水域达到了“四清”“四无”目标。主要工作职能有：有效修复我县东洞庭湖等重点水域水生生物资源；有力促进水域生态环境修复；建立健全长效监管机制，巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查处违反法律、法规的行为。
二、机构设置及决算单位构成
岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局属财政全额拨款的行政一级预算单位，内设股室、站队13个：办公室、计财股、人事股、法规股、安全股、退捕办、装备股、城陵矶中队、鹿角中队、红旗湖中队、北洲中队和麻塘中队，无独立核算二级机构。年末渔政执法在职人员82人,均为全额拨款事业编制。
三、决算单位构成
岳阳县渔政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县渔政局本级。
第二部分
部门决算公开表
(见附件)
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3126.22万元（含年初结转和结余资金0.65万元），与2021年相比，收入总计增加315.17万元，增加11.21%。增加的主要原因是：提高执法能力建设智慧渔政长江生物多样性的专项资金收入增加。
2022年度支出总计3126.22万元（含年末结转和结余资金0.00万元），与2021年相比，支出总计增加315.17万元，增加11.21%。增加的主要原因是：提高执法能力建设智慧渔政长江生物多样性的专项资金支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3081.77万元（不含使用非财政拨款结余资金、年初结转和结余资金0.65万元），其中：一般公共预算财政拨款收入3012.97万元，占总收入的97.77%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入68.80万元，占总收入的2.23%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3126.22万元（不含结余分配、年末结转和结余资金），其中：基本支出1175.69万元，占37.61%；项目支出1950.53万元，占62.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计3013.62万元（含年初财政拨款结转和结余资金0.65万元），与2021年相比，增加1049.20万元,增加53.41%，增加11.21%。增加的主要原因是：提高执法能力建设智慧渔政长江生物多样性的专项资金收入增加。
2022年度财政拨款支出合计3013.62万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与2021年相比，增加548.55万元,增加22.25%，增加的主要原因是：提高执法能力建设智慧渔政长江生物多样性的专项资金收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3013.62万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，财政拨款支出增加548.55万元，主要原因是：修复长江生态环境的禁捕退捕专项的一次性补给退捕渔民的渔船拆解和上岸补偿等禁捕退捕补偿资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3013.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.24万元，占0.73%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）支出87.31万元，占2.90%；卫生健康支出（类）支出40.10万元，占1.33%；节能环保（类）支出1804.52万元，占59.88%；农林水（类）支出919.52万元，占30.51%；交通运输（类）支出73.31万元，占2.43%；住房保障（类）支出56.62万元，占1.88%；。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为1090.66万元，支出决算为3013.62万元，完成年初预算的276.31%。其中：
1、一般公共服务（类）支出年初预算为20.00万元,支出决算为22.24万元，比年初预算增加2.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为巩固东洞庭湖水域禁捕退捕成效，加大违法行为打击力度，增加了行政运行支出。
2、科学技术（类）支出年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元，比年初预算增加10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科学技术类经费根据本年实际开展情况申报，所需经费未纳入年初预算。
3、社会保障和就业支出（类）支出年初预算为80.20万元,支出决算为87.31万元，比年初预算增加7.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级晋升、晋级晋档调资增加基数。
4、卫生健康支出（类）支出年初预算为40.10万元,支出决算为40.10万元，与年初预算数持平；
5、节能环保（类）支出年初预算为0.00万元,支出决算为1804.52万元，比年初预算增加1804.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果，增加了智慧渔政执法能力建设支出，该项长江生物多样性的专项资金未纳入年初预算。
6、农林水（类）支出年初预算为893.74万元,支出决算为919.52万元，比年初预算增加5.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为有力促进水域生态环境修复，巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果，增加了执法监管支出。
7、交通运输（类）支出年初预算为0.00万元,支出决算为73.31万元，，比年初预算增加73.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通运输类经费根据本年实际开展情况申报，所需经