2023年度

岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局部门（单位）部门决算

目 录

第一部分 岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、365体育博彩:机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、365体育博彩:政府采购支出说明

十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明

十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局部门（单位）概况

一、部门职责

岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局是湖南省唯一成局建制正科级渔政执法事业单位，辖东洞庭湖1328平方公里（水面210万亩），占洞庭湖面积的49%，岳阳县国土面积41%。是长江流域重要的渔业资源物种基因库，其湿地被誉为“地球之肾”。东洞庭湖原有渔业资源十分丰富，有8目23科125种，有国家级鱼类种质资源保护区3个，有省级江豚水生生物保护区1个。东洞庭湖是对外开放型湖泊，也是长江流域禁捕退捕主战场。高峰期有来自9省市的渔民近万人。由于长期以来的粗放管理，超强度捕捞，东洞庭湖渔业资源日趋萎缩，长江江豚、中华鲟、长江鲟等重点保护一级动物濒临灭绝。2019年12月20日，我县启动东洞庭湖常年禁捕工作，现所有捕捞渔民全部退捕上岸，妥善转产安置。东洞庭湖水域达到了“四清”“四无”目标。主要工作职能有：有效修复我县东洞庭湖等重点水域水生生物资源；有力促进水域生态环境修复；建立健全长效监管机制，巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查处违反法律、法规的行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局属财政全额拨款的行政事业一级预算单位，内设股室、站队14个：办公室、计财股、人事股、法规股、安全股、退捕办、装备股、督查室、城陵矶中队、鹿角中队、红旗湖中队、北洲中队、麻塘中队和煤炭湾中队，无独立核算二级机构。年末渔政执法在职人员74人,均为全额拨款事业编制。

（二）决算单位构成。岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局单位本级无独立核算二级机构。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3273.35万元。与上年相比，增长147.13万元，增长4.71%，主要是因为修复长江生态环境的生态保护禁捕专项资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3267.34万元，其中：财政拨款收入3165.15万元，占96.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入102.19万元，占3.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3273.35万元，其中：基本支出1012.99万元，占30.95%；项目支出2260.36万元，占69.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3165.15万元，与上年相比，增长151.53万元,增长5.03%，主要是因为修复长江生态环境的生态保护禁捕专项资金收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3165.15万元，占本年支出合计的96.69%，与上年相比，财政拨款支出增长151.53万元，增长5.03%，主要是因为修复长江生态环境的生态保护禁捕专项资金收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3165.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.83万元，占1.29%；社会保障和就业（类）支出132.54万元，占4.19%;卫生健康（类）支出42.25万元，占1.33%；节能环保（类）支出1950.09万元，占61.61%；农林水（类）支出945.56万元，占29.88%；住房保障（类）支出53.88万元，占1.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为987.56万元，支出决算数为3165.15万元，完成年初预算的320.50%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.83万元，完成年初预算的408.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行办公费年初预算列支在节能环保（类）支出，决算时将该支出列支在一般公共服务（类）支出；

2、社会保障和就业支出（类）支出年初预算为75.60万元,支出决算为132.54万元，完成年初预算的408.3%，比年初预算增加56.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了上级专项预算经费用于支付协助巡湖洞庭湖员工工资49.68万，本年支付的失业保险等社会保障和就业支出7.26万未纳入年初预算；

3、卫生健康支出（类）支出年初预算为42.25万元,支出决算为42.25万元，与年初预算数持平；