岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局2025年度单位预算
目录
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局是湖南省唯一成局建制正科级渔政执法事业单位，辖东洞庭湖1328平方公里（水面210万亩），占洞庭湖面积的49%，渔业资源十分丰富，有8目23科125种。主要工作职能有：有效修复我县东洞庭湖等重点水域水生生物资源；有力促进水域生态环境修复；建立健全长效监管机制，巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查处违反法律、法规的行为。
（二）机构设置
岳阳县渔政局属财政全额拨款的行政一级预算单位，内设股室、站队13个：办公室、计财股、人事股、法规股、监控股、退捕办、安全股、督查室、城陵矶中队、麻塘中队、鹿角中队、红旗湖中队和北洲中队，无独立核算二级机构。渔政执法在职人员71人,均为全额拨款事业编制。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算957.28万元，其中，一般公共预算拨款957.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少22.90万元，主要是因为人员调出和退休，人员经费减少。
（二）支出预算
2025年本单位支出预算957.28万元，其中，社会保障和就业支出73.30万元，卫生健康支出40.96万元，节能环保支出20.00万元，农林水支出771.29万元，住房保障支出51.74万元。支出较去年减少22.90万元，其中基本支出增长17.42万元，项目支出增长47.70万元。其中基本支出较上年增加主要是因为项目调整，公用经费基数增加，项目支出减少主要是因为项目调整，部分项目经费减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算957.28万元，其中，社会保障和就业支出73.30万元，卫生健康支出40.96万元，节能环保支出20.00万元，农林水支出771.29万元，住房保障支出51.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为825.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为131.30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：人工增殖放流20.00万元，主要用于保护、增殖东洞庭湖渔业资源，维护东洞庭湖渔业生态平衡等方面；东洞庭湖禁捕退捕专项101.80万元，主要用于在禁捕水域开展定点式常态化巡查，从严从重打击违禁捕捞犯罪行为，加强重点水域全面禁捕工作的政策宣传引导，建立健全重点水域固定巡查和流动巡逻等方面；2025年渔政执法经费9.50万元，主要用于打击非法捕捞，整治违规垂钓等方面。
四、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款131.46万元（数据来源见表14），比上一年增长39.84万元，增长43.48%。主要原因是项目调整，公用经费基数增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数10.00万元（数据来源见表15），其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.00万元。比上一年减少2.20万元，减少18.03%，主要原因是厉行节约，压缩开支，控制行政成本。
（三）一般性支出情况
2025年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”
（四）政府采购情况
本单位2025年政府采购预算总额20.00万元，其中工程类0.00万元，货物类20.00万元，服务类0.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备4台。
2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为957.28万元，其中，基本支出825.98万元，项目支出131.30万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局单位预算公开表格
