2023年度
岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局部门（单位）部门决算
目录
第一部分 岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局部门（单位）概况
一、部门职责
（一）我局为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府。主要负责东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查；组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的监督实施；负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作；做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、监控室、安监股、工会、采砂管理股、党风廉政室等股室。我局年末实有人数92人，其中：事业编制74人，三性用工编制10人。公务船3艘，快艇4艘，趸船2艘。
（二）决算单位构成。岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3,080.72万元。与上年相比，增长179.45万元，增长6.19%，主要是因为大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程（岳阳县段）防洪影响评价报告编制项目、保障性租赁住房建设等项目财政追加预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3075.99万元，其中：财政拨款收入738.37万元，占24.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,680.30万元，占54.63%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,566.48万元，其中：基本支出1,906.73万元，占74.29%；项目支出659.75万元，占25.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,400.42万元，与上年相比，减少890.85万元,减少38.88%，主要是因为收支政策调整，统计口径变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出743.10万元，占本年支出合计的28.95%，与上年相比，财政拨款支出减少506.47万元，减少40.53%，主要是因为收支政策调整，统计口径变化。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出743.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.25万元，占9.05%；卫生健康（类）支出37.58万元，占5.06%；农林水（类）支出590.8万元，占79.5%；住房保障（类）支出47.47万元，占6.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为743.10万元，支出决算数为743.10万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.29万元，支出决算为63.29万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为37.58万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。
年初预算为590.8万元，支出决算为590.8万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出（类）房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为47.47万元，支出决算为47.47万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出740.67万元，其中：
人员经费656.16万元，占基本支出的88.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费84.51万元，占基本支出的11.41%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入377.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出377.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出377.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：打击非法采砂项目，财政追加预算；项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，追加安排财政拨款项目支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为360.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程（岳阳县段）防洪影响评价报告编制项目、新港、胜利采区采砂规划项目等财政追加预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，追加安排部分财政拨款项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出280.32万元；基本支出0.00万元，项目支出280.32万元。
1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为280.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新港、胜利采区采砂规划项目财政追加预算，项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，追加安排部分财政拨款项目支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。
公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100 %，决算数等于预算数的主要原因是严格按照政策要求执行，控制“三公经费”的支出，与上年相比减少0.44万元，减少14.97%减少的主要原因是严格按照政策要求执行，减少“三公经费”的支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置，与上年相比无变化，主要原因是今年与去年均未安排公务用车购置。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车。与上年相比无变化，主要原因是今年与去年都无公务用车
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.50万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.50万元，全年共接待来访团组20个、来宾570人次，主要是采砂前期规划编制，打击非法采砂项目来客接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县东洞庭湖河道采砂管理局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元。截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出84.51万元，比上年决算数减少320.13 万元，减少79.11 %。主要原因是：收支政策调整，统计口径变化。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.20万元，用于召开学习宣传先进事迹会议，人数84人，内容为学习宣传李培斌先进事迹；开支培训费0.78万元，用于跟班学习业务培训，人数13人，内容为砂石运输船舶量方模式、施工现场管理、监控平台管理等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额386.15万元，其中：政府采购货物支出102.9万元、政府采购工程支出265.38万元、政府采购服务支出17.87万元。授予中小企业合同金额386.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额386.15万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.63%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台。
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出743.1万元，政府性基金预算支出377万元，国有资本经营预算财政拨款支出280.32万元，其他资金支出1680.3万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为97分，评价等级为优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
第五部分
附件
