岳阳县工业和信息化局

2024年度单位预算

目录

第一部分  2024年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳县工业和信息化局为县人民政府工作部门，主要负责工业经济运行调节、服务全县工业企业，推进信息化发展、电力行政监管改革等。

（二）机构设置

我局共设10个内设股室，分别为：办公室、行政审批股、运行监测协调股、投资规划股、中小企业股、资源电力股、财务股、人事股、信息化推进股、民用爆炸物品管理与安全生产股。全局共有干部职工35名，其中行政编制13人，参照公务员法管理事业人员9人，事业编制13人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年本单位收入预算493.93万元，其中，一般公共预算拨款493.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加19.72万元，主要是因为项目支出增加。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算493.93万元，其中，社会保障和就业支出40.23万元，卫生健康支出22.48万元，资源勘探工业信息等支出402.82万元，住房保障支出28.4万元。支出较去年增加19.72万元，其中基本支出减少13.98万元，项目支出增加33.7万元。其中基本支出较上年减少主要是因为一是财政今年将会议费支出从基本支出转到项目支出，二是因在职人员减少造成的经费减少。项目支出增加主要是因为因工作职能需要增加的项目经费。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算493.93万元，其中，社会保障和就业支出40.23万元，占比8.15%；卫生健康支出22.48万元，占比4.55%；资源勘探工业信息等支出402.82万元，占比81.55%；住房保障支出28.4万元，占比5.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为425.23万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为68.7万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工业信息化建设8万元，主要用于加快通信建设，推进5G网络建设，加快AAA级以上景区、城区主要公共场所免费WIFI建设，全面完成偏远山区通信塔建设任务，确保全县网络全覆盖；联手帮扶8万元，主要用于支持重点骨干企业和配套的中小企业做大做强，协助问题和困难企业走出困境，全面确保我县工业经济持续稳定增长；统计联网直报20万元，主要用于企业打捆数据解捆；新型工业化30万元，主要用于以技改创新为抓手，促进企业转型升级，提升工业竞争实力。会议费2.7万元，主要用于会议召开所需开支。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.14万元（数据来源见表14），比上一年无变化。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数1.58万元（数据来源见表15），其中，公务接待费1.58万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.04万元，降低2.5%，主要原因是在职人数减少1人。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算2.7万元（数据来源见表14会议费+培训费），拟召开5次会议，人数200人，内容为工业经济运行相关会议；培训费预算1.15万元，拟开展2次培训，人数80人，内容为“智赋万企”相关培训；2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2024年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车辆。

2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为493.93万元，其中，基本支出425.23万元，项目支出68.7万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               

第二部分  单位预算公开表格

附件：（岳阳县工业和信息化局）2024年部门预算公开表.xlsx