2023年度岳阳县工业和信息化局部门决算

　　目录

　　第一部分 岳阳县工业和信息化局部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　十、365体育博彩:机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、365体育博彩:政府采购支出说明

　　十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明

　　十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳县工业和信息化局部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　岳阳县工业和信息化局为县人民政府工作部门，主要负责工业经济运行调节、服务全县工业企业，推进信息化发展、电力行政监管改革等。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。我局共设10个内设股室，分别为：办公室、行政审批股、运行监测协调股、投资规划股、中小企业股、资源电力股、财务股、人事股、信息化推进股、民用爆炸物品管理与安全生产股。

　　（二）决算单位构成。岳阳县工业和信息化局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县工业和信息化局单位本级。无独立核算的二级机构。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1,666.43万元。与上年相比，减少2685.60万元，减少61.71%，主要是因为减少对岳阳丰利纸业有限公司退出生产的奖补资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1,666.43万元，其中：财政拨款收入1,666.43万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1,666.43万元，其中：基本支出620.24万元，占37.22%；项目支出1,046.19万元，占62.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1,666.43万元，与上年相比，减少2685.60万元,减少61.71%，主要是因为减少对岳阳丰利纸业有限公司退出生产的奖补资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1,627.46万元，占本年支出合计的97.66%，与上年相比，财政拨款支出减少2724.57万元，减少62.60%，主要是因为减少对岳阳丰利纸业有限公司退出生产的奖补资金。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1,627.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出767.56万元，占47.16%；公共安全支出（类）支出10万元，占0.61%;科学技术支出（类）支出16.3万元，占1%;社会保障和就业支出（类）支出67.54万元，占4.14%;卫生健康支出（类）支出22.86万元，占1.4%;节能环保支出（类）支出34万元，占2.09%;资源勘探工业信息等支出（类）支出465.25万元，占28.59%;住房保障支出（类）支出21.65万元，占1.33%;其他支出（类）支出222.29万元，占13.68%;

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为474.21万元，支出决算数为1627.46万元，完成年初预算的343.19%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员工资。

　　2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为733万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对岳阳丰利纸业公司退出生产奖补资金。

　　3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年度基础绩效奖、年度考核奖励

　　4、公共安全支出类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加信访维稳工作经费。

　　5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加“送政策、解难题、优服务”工作经费。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为39.02万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的91.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年增加3人退休，在职人员减少。

　　7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一名职工去世抚恤金。

　　8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为2.44万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的43.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年增加3人退休，在职人员减少。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为23.17万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的81.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年增加3人退休，在职人员减少。

　　10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达使用功能科目错误。

　　11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年度退休人员绩效奖。

　　12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

　　年初预算为380.31万元，支出决算为397.07万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对企业的人才奖补资金。

　　13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加运转经费。

　　14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对洞庭纸厂转型升级奖励资金。

　　15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为29.27万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的72.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年增加3人退休，在职人员减少。

　　16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为222.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：转付水利局付丰利纸业奖补资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出591.25万元，其中：

　　人员经费453.26万元，占基本支出的76.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社保缴费支出、住房公积金缴费支出等。

　　公用经费137.99万元，占基本支出的23.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入39.97万元；年初结转和结余0万元；支出39.97万元，其中基本支出28.99万元，项目支出9.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为39.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工业发展资金和项目前期经费。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0.00万元，项目支出0万元。

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为1.00万元，完成预算的61.73%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

　　公务接待费支出预算为1.62万元，支出决算为1.00万元，完成预算的61.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.11万元，减少9.91%,减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组24个、来宾160人次，主要是上级检查工作和乡镇前来对接业务发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县工业和信息化局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、365体育博彩:机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出137.99万元，比年初预算数增长18.34 万元，增长15.33%。主要原因是：增加对企业宣传资料印刷费等。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.01万元，用于召开上级检查会议，人数1人，内容为上级领导午间休息支出；开支培训费15.24万元，用于开展创新创业大赛培训、科级干部培训、党课培训等，人数60人，内容为创新创业大赛赛前辅导，科级干部党校培训费用，党员干部红色教育培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、365体育博彩:政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　组织对岳阳县工业和信息化局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出591.25万元，政府性基金预算支出28.99万元。从评价情况来看，整体支出绩效完成情况不错。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

　　无

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　无

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　1、2023年部门决算公开表格岳阳县工业和信息化局 2023年部门决算公开表.xlsx

　　2、2023年度部门整体支出绩效评价报告（工信局）2023年度绩效自评报告.docx