2024年度
岳阳县工业和信息化局部门决算
目录
第一部分 岳阳县工业和信息化局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县工业和信息化局部门（单位）概况
一、部门职责
岳阳县工业和信息化局为县人民政府工作部门，主要负责工业经济运行调节、服务全县工业企业，推进信息化发展、电力行政监管改革等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县工业和信息化局单位内设机构包括：办公室、行政审批股、运行监测协调股、投资规划股、中小企业股、资源电力股、财务股、人事股、信息化推进股、民用爆炸物品管理与安全生产股。
（二）决算单位构成。岳阳县工业和信息化局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县工业和信息化局单位本级。无独立核算的二级机构。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1368.05万元。与上年相比，减少298.38万元，减少17.91%，主要是因为减少对岳阳丰利纸业有限公司退出生产的奖补资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1368.05万元，其中：财政拨款收入1368.05万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1368.05万元，其中：基本支出651.79万元，占47.64%；项目支出716.26万元，占52.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1368.05万元，与上年相比，减少298.38万元,减少17.91%，主要是因为减少对岳阳丰利纸业有限公司退出生产的奖补资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1196.05万元，占本年支出合计的87.43%，与上年相比，财政拨款支出减少431.41万元，减少26.51%，主要是因为减少对岳阳丰利纸业有限公司退出生产的奖补资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1196.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出24.55万元，占2.05%;社会保障和就业（类）支出37.34万元，占比3.12%；卫生健康（类）支出22.6万元，占比1.89%；节能环保（类）支出250万元，占比20.9%；资源勘探工业信息（类）支出759.47万元，占比63.5%；住房保障（类）支出28.46万元，占比2.38%；粮油物资储备（类）支出40.85万元，占比3.42%；其他（类）支出32.78万元，占比2.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为493.93万元，支出决算数为1196.05万元，完成年初预算的242.15%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初发放上年度考核绩效奖。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为37.86万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年增加退休人员2人，缴费金额减少。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.37万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的123.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工缴费基数调整。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.48万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年增加退休人员2人，缴费金额减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工缴纳公务员医疗补助开支。
6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：岳阳丰利纸业有限公司退出生产的奖补资金未纳入年初预算。
7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为402.82万元，支出决算为373.95万元，完成年初预算的92.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年增加退休人员2人，对应的工资、公用经费等减少。
8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为345.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付丰利纸业退出生产奖补资金等。
9、资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付神斧集团、科伦制药2023年度突出贡献奖补资金。
10、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付先进制造业专项资金。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为28.4万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的100.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工缴费基数调整。
12、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付防疫物资储备资金。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付独生子女奖励资金、文明创建、四上申报统计服务工作经费等与其他单位往来资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出589.79万元，其中：
人员经费466.89万元，占基本支出的79.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职工医保缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。。
公用经费122.9万元，占基本支出的20.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入172.00万元；年初结转和结余0万元；支出172万元，其中基本支出62.00万元，项目支出110.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付企业转型经费和项目前期工作经费。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付企业奖励资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.58万元，支出决算为1.11万元，完成预算的70.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务接待费支出预算为1.58万元，支出决算为1.11万元，完成预算的70.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的开支，与上年相比增长0.11万元，增长11.00%,增长的主要原因是增加与相关单位的工作联系。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.11万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.11万元，全年共接待来访团组7个、来宾89人次，主要是相关单位业务往来发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县工业和信息化局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出122.9万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少15.09 万元，减少10.94 %。主要原因是：厉行节约，压缩非必要非生产性开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费5.00万元，用于召开中小微企业创新创业大赛会议、两重两新会议等，人数196人，内容为举办中小微企业创新创业大赛及企业相关政策宣讲会议；开支培训费2.68万元，用于开展中小企业数字化培训、企业梯度、企业产业链培训等，人数103人，内容为企业相关技能培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对岳阳县工业和信息化局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出651.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效完成情况不错。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2024年部门决算公开表格
2024年部门决算公开表格.xlsx
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
2024年度岳阳县工业和信息化局部门整体支出绩效自评.docx