目录
第一部分县供销社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 县供销社2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 县供销社2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
岳阳县供销合作联社主要指导全县供销社改革发展和业务活动；对全县重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；对社有资产进行监督管理。
二、机构设置
本社内设办公室、财计股、人事股、业务股、储保股5个股室，1个新农村网络信息中心。县社机关共有干部职工69人，其中在职干部职工31人，退休干部职工38人。
本单位没有所属二级机构，因此2019年度部门预算仅为本级预算。
第二部分 县供销社2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 县供销社2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度，我社收入总计、支出总计 1,094.72 万元，与上年相比增加681.16万元，增长164.71%。收入支出增加的原因主要是供销综合改革支出。
二、收入决算情况说明
2019年度，我社收入总计863.27万元，其中财政拨款收入860.07万元，占99.60%。其他收入3.2万元，占0.40%。
三、支出决算情况说明
2019年度，我社支出总计891.47万元，其中：基本支出865.72万元，占97.1%；项目支出25.75万元，占2.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计、支出总 1,052.93 万元，与上年相比增加639.37万元，增长154.60%；.收入支出增加的原因主要是供销综合改革支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年我社财政拨款支出合计891.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加477.91万元，增长115.56%；增加的原因主要是供销综合改革支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年我社财政拨款支出合计891.47万元，主要用于以下方面：其中一般公共服务支出891.47万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为419.60元，支出决算数为891.47万，完成年初预算的212.46%，与年初预算安排的差额主要是供销综合改革支出。其中：
1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）
支出决算数为13.32万，年初预算未安排，为年中追加供销综合改革支出。
2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
初预算数为419.60元，支出决算数为878.15万，完成年初预算的209.28%，与年初预算安排的差额主要是供销综合改革支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年我社财政拨款基本支出合计865.72万元，其中人员经费支出360.41万元，占基本支出的41.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费505.31万元，占基本支出的58.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.77万元，完成预算的82.43%，其中：
公务接待费预算7万，决算支出5.77万元，完成预算的82.43%。比上年减少1.45万元，降低20.08%；
因公出国（境）费费预算0万元，决算支出0万元，
公车购置及运行维护费支出0万元（公车购置费0万元，公车运行维护费0万元）。
“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八项规定”精神和厉行节约要求，严控公务用车管理，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有节约
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.77万元，其中：公务接待费支出5.77万元，占比100%，全年接待批次152次、接待人次1163人。公务用车购置费及运行维护费为0万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆；因公出国（境）费支出0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算收入支出。
九、365体育博彩:2019年度预算绩效情况说明
（1）各项