岳阳县供销社2021年县直部门决算公开

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

　　十、预算绩效情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　第四部分名称解释

　　第五部分附件

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　岳阳县供销合作联社主要指导全县供销社改革发展和业务活动；对全县重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；对社有资产进行监督管理。

　　二、机构设置

　　本社内设办公室、财计股、人事股、业务股、储保股、监事会办公室6个股室，1个新农村网络信息中心。县社机关共有干部职工69人，其中在职干部职工28人，退休干部职工41人。

　　本单位没有所属二级机构，因此2021年度部门预算仅为本级预算。

　　第二部分  部门决算公开表(见附表)

　　第三部分  部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计557.30万元（含年初结转和结余资金40.56万元），与上年相比，减少122.76万元，减少18.05%，主要是因为减少了供销综合改革收入；2021年度支出总计557.30万元（含年初结转和结余资金1.87万元），与上年相比，减少122.76万元，减少18.05%。主要是因为减少了供销综合改革支出和项目支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年收入516.74万元，其中财政拨款收入404.91万元，占78.36%。其他收入111.83万元，占21.64%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度，我社支出总计555.43万元，其中：基本支出422.93万元，占76.14%。项目支出132.50万元，占23.86%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计404.91万元，与上年相比，减少86.53万元，减少17.6%；主要是因为供销综合改革收入相比去年减少。支出总计443.59万元，与上年相比减少193.18万元，减少30.34%，主要原因是减少了供销综合改革支出和项目支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年我社财政拨款支出合计443.59万元，占本年支出合计的79.86%，与2020年相比，财政拨款支出减少193.18万元，减少30.34%；减少的原因主要是供销综合改革支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年我社财政拨款支出合计443.59万元，主要用于以下方面：其中商业服务业等支出442.09万元，占99.66%，社会保障和就业支出1.5万元，占0.34%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为330.76万元，支出决算数为443.59万，完成年初预算的134%，与年初预算安排的差额主要是项目支出。其中：

　　商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

　　年初预算数为330.76元，支出决算数为443.59万，完成年初预算的133.66%，与年初预算安排的差额主要是小区改造、省冷链物流和支持残疾人事业社会保障就业的项目支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年我社财政拨款基本支出合计405.10万元，其中人员经费支出326.90万元，占基本支出的80.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、奖励、退休费等；公用经费78.20万元，占基本支出的19.30%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、邮电费、会议费、公务接待、税金及附加费、培训费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他商品与服务支出。