岳阳县供销合作2023年度
单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳县供销合作联社主要指导全县供销社改革发展和业务活动；对全县重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；对社有资产进行监督管理。
（二）机构设置
本社内设办公室、财计股、人事股、业务股、储保股5个股室，1个新农村服务网络中心。县社机关共有干部职工68人，其中在职干部职工24人，退休干部职工44人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算420.22万元，其中，一般公共预算拨款382.02万元，上年结转38.2万元（数据来源见表2）。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较上年减少11.14万元，下降2.5%，主要原因是供销改革经费减少，退休人员增加工资津贴减少。
（二）支出预算2023年本单位支出预算420.22万元，其中，社会保障和就业支出28.09万元，卫生健康支出15.30万元，商业服务业等支出357.50万元，住房保障支出19.33万元。（数据来源见表6）。支出较去年减少11.14万元，其中基本支出减少25.07万元，项目支出增加13.93万元（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年减少主要是因为在职人员减少，项目支出增加主要是因为增加了农业生产发展项目和上年项目资金结转。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算420.22万元，其中，一般公共服务支出420.22万元，占100%； 商业流通事务支出337.09万元，占80.22%； 社会保障和就业支出28.09万元，占6.68%； 卫生健康支出15.30万元，占3.64%； 住房保障支出19.33万元，占4.60%；农业生产发展20万元，占4.76%； 其他政府办公厅（室及相关机构事务支出）0.41万元，占0.1%。（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为303.59万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为116.63万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：供销改革经费支出96.63万元，主要用于村级惠农服务社、农合联、惠农服务公司、基层合作社等，提供新的供销服务模式，提升三农服务水平方面；农业生产发展20万元，主要用于化肥淡储，保障农资供应等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.05万元（数据来源见表13），比上一年增加18.45万元，增加53.48%。主要原因是公车补贴计入机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.13万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.13万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少6.87万元，降低85.88%，主要原因是单位开设机关食堂。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算2.7万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开5次会议，人数100人，内容为党建活动、供销改革等；培训费预算0.8万元，拟开展二次培训，人数24人，内容为人事部门下达相关学习计划。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额82.07万元，其中工程类40万元，货物类7.15万元，服务类34.92万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为420.22万元，其中，基本支出303.59万元，项目支出116.63万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
