岳阳县供销社部门（单位）部门决算
目录
第一部分 岳阳县供销社部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县供销社概况
一、 部门职责
岳阳县供销合作联社主要指导全县供销社改革发展和业务活动；对全县重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；对社有资产进行监督管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县供销社内设机构包括办公室、财计股、人事股、业务股、储保股、监事会办公室6个股室，1个新农村网络信息中心。县社机关共有干部职工70人，其中在职干部职工24人，退休干部职工46人。
（二）决算单位构成。本单位没有所属二级机构，因此2023年度部门预算仅为本级预算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计492.36万元。与上年相比，减少469.09万元，减少48.79%，主要是因为减少了柏祥基层社土地收储款和供销改革经费收支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计486.63万元，其中：财政拨款收入438.47万元，占90.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48.16万元，占9.90%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计492.36万元，其中：基本支出403.23万元，占81.90%；项目支出89.13万元，占18.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计438.47元，与上年相比，减少207.13万元,减少32.08%，主要是因为减少了土地收储款、租金返还、供销改革经费收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出438.47万元，占本年支出合计的89.05%，与上年相比，财政拨款支出减少157.53万元，减少26.43%，主要是因为减少了土地收储款、租金返还、供销改革经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出438.47万元，主要用于以下方面：商业服务业类支出353.34万元，占80.58%；社会保障和就业类支出28.10万元，占6.40%；卫生健康类支出15.30万元，占3.49%；农林水类支出20万元，占4.56%；住房保障类支出19.33万元，占4.41%；一般公共服务类支出2.40万元，占0.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为382.02万元，支出决算数为438.47万元，完成年初预算的114.78%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，因年初预算数为0，无百分比情况，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为遗属生活补助，由组织部核实后下拨，所以没有预算。
2、商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
年初预算为199.71万元，支出决算为177.47万元，完成年初预算的88.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。
商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为120.30万元，支出决算为107.96万元，完成年初预算的89.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少供销改革相关支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为25.77万元，支出决算为26.10万元，完成年初预算101.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员养老保险。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.61万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的124.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对残疾人就业企业的支持。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，因年初预算数为0，无百分比情况，决算数大于年初预算数的主要原因是：农资淡储奖励是县政府根据岳阳县农业农村发展的需要，拨付到单位的特定经费，主要用于奖励农资淡季储备的大户，未纳入年初预算。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为19.33万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出350.56万元，其中：
人员经费291.86万元，占基本支出的83.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、奖励、对个人和家庭的补助等；
公用经费58.70万元，占基本支出的16.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、邮电费、会议费、公务接待、税金及附加费、培训费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他商品与服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.13万元，支出决算为0.65万元，完成预算的57.52%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为1.13万元，支出决算为0.65万元，完成预算的57.52%，决算数小于预算数的主要原因是单位食堂的开设，减少了公务接待费用开支，与上年相比减少0.59万元，减少47.58%,减少的主要原因是单位严格执行公务接待相关标准。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组8个、来宾72人次，主要是市社各项工作调研、兄弟县市来社工作学习交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县供销社（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出58.70万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少7.00万元，减少10.65%。主要原因是：减少机关维修费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.28万元，用于召开基层社工作总结会议，人数40人，内容为基层社汇报相关工作和资产相关情况；开支培训费1.29万元，用于参加党校培训、业务培训等，人数5人，内容为新晋公务员培训、科干班培训、供销改革业务培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明