岳阳县供销合作联社

　　2025年度单位预算

　　目录

　　第一部分  2025年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分  2025年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　岳阳县供销合作联社主要指导全县供销社改革发展和业务活动；对全县重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；对社有资产进行监督管理。

　　（二）机构设置

　　本社内设办公室、财计股、人事股、业务股、储保股5个股室，1个新农村服务网络中心。县社机关共有干部职工68人，其中在职干部职工24人，退休干部职工44人。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算353.17万元，其中，一般公共预算拨款353.17万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少15.18万元，主要是因为存在人员调出。

　　（二）支出预算

　　2025年本单位支出预算353.17万元，其中，商业服务业等支出295.35万元，社会保障和就业支出25.53万元，卫生健康支出14.27万元，住房保障支出18.02万元。支出较去年减少15.18万元，其中基本支出减少15.18万元，其中基本支出较上年减少主要是因为存在人员调出。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算353.17万元，其中，社会保障和就业支出25.53万元，占7.23%；卫生健康支出14.27万元，占4.04%；商业服务等支出295.35万元，占83.63%；住房保障支出18.02万元，占5.10%，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为287.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为65.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出35.7万元，主要用于业务人员工资、乡村振兴、消费扶贫、食堂采购等方面；运行维护经费30万元，主要用于基层供销社社有资产维修、目标考核管理等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款45.36万元，比上一年增加15.19万元，增加50.35%。主要原因是公用经费人员配比上调。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2025年“三公”经费预算数2.3万元，其中，公务接待费1.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与去年相比增加1万元，增加76.92%，增加原因是增加公务平台用车。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2025年会议费预算2.7万元，拟召开20次会议，人数200人次，内容为年初、年中、年终工作讲评，业务指导等；培训费预算2万元，拟开展8次培训，人数24人，内容为新晋公务员培训，科干班培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2025年政府采购预算总额90.22万元，其中工程类69万元，货物类6.62万元，服务类14.6万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为353.17万元，其中，基本支出287.47万元，项目支出65.7万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

　　第二部分  单位预算公开表格   

　　附件：    部门预算公开表(50).xlsx