目录

　　第一部分 岳阳县卫生健康局（汇总）部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　十、365体育博彩:机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、365体育博彩:政府采购支出说明

　　十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明

　　十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳县卫生健康局（汇总）部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市365体育博彩:卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。议定全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生和计划生育发展总体规划和战略目标；组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

　　（二）负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（三）负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

　　（四）负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。贯彻落实新型农村合作医疗发展规划和政策措施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全县农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。

　　（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

　　（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录及省药品增补目录，制定我县基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门提出全县基本药物价格政策的建议。

　　（八）提出完善生育政策建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测全县计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

　　（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育持殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

　　（十）制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

　　（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育考核评估工作，监督落实计划生育一票否决制。

　　（十四）负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织实施国际交流合作与援外工作。

　　（十五）负责全县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十六）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县血吸虫病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

　　（十七）承担县计划生育协会的日常工作。

　　（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳县卫生健康局（汇总）单位内设机构包括：办公室、人事股、规划与信息股、财务股、法制股、中医药管理股、疾病预防控制与职业健康股、妇幼健康服务股、医政医管股、基层卫生建设管理股、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、宣传股、科技教育股、爱国卫生工作办。挂靠机构：岳阳县计划生育协会秘书室。

　　（二）决算单位构成。岳阳县卫生健康局（汇总）单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县卫生健康局本级以及血吸虫病防治事务中心、疾病预防控制中心、卫生计生监督执法局、爱国卫生事务中心、妇幼保健院、岳阳县人民医院、岳阳县中医院、岳阳县第三人民医院、荣家湾镇社区卫生服务所、城关镇医院、岳阳县第二人民医院、新开卫生院、筻口卫生院、黄沙街卫生院、新墙卫生院、柏祥卫生院、月田卫生院、毛田卫生院、张谷英卫生院、中洲卫生院、鹿角卫生院、云山卫生院、相思卫生院、麻塘卫生院、长湖卫生院、杨林卫生院、甘田卫生院、饶村卫生院、步仙卫生院、湖洲卫生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站等二级机构，因此岳阳县卫生健康局2023年部门决算公开为汇总决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计83,853.06万元。与上年相比，增长1652.20万元，增长2.01%，主要是因为新增医疗卫生人才本土化公费定向培养、人才发展及培训教育经费、追加计划生育特殊家庭老龄护理补贴经费、县直行政事业单位地方性绩效考核奖以及医院业务收入的增长。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计83,773.40万元，其中：财政拨款收入22,633.58万元，占27.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入60,009.70万元，占71.63%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入963.30万元，占1.15%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计81,062.40万元，其中：基本支出70,181.77万元，占86.58%；项目支出10,880.63万元，占13.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计22,820.40万元，与上年相比，增长1780.80万元,增长8.46%，主要是因为新增医疗卫生人才本土化公费定向培养、人才发展及培训教育经费、追加计划生育特殊家庭老龄护理补贴经费、县直行政事业单位地方性绩效考核奖、新增医疗服务与保障能力提升及妇幼保健院产科标准化建设。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出22,591.79万元，占本年支出合计的27.87%，与上年相比，财政拨款支出增长1788.19万元，增长8.60%，主要是因为新增医疗卫生人才本土化公费定向培养、人才发展及培训教育经费、追加计划生育特殊家庭老龄护理补贴经费、县直行政事业单位地方性绩效考核奖、新增医疗服务与保障能力提升及妇幼保健院产科标准化建设等支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出22,591.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.65万元，占0.05%；科学技术（类）支出7.89万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出810.26万元，占3.59%；卫生健康（类）支出21，611.05万元，占95.66%；住房保障（类）支出150.94万元，占0.67%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为22,653.58万元，支出决算数为22,591.79万元，完成年初预算的99.73%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

　　年初预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的100%。

　　2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

　　年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为499.48万元，支出决算为499.48万元，完成年初预算的100%。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为295.26万元，支出决算为295.26万元，完成年初预算的100%。

　　5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%。

　　6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100%。

　　7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为1,515.75万元，支出决算为1,453.96万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

　　8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

　　年初预算为140.58万元，支出决算为140.58万元，完成年初预算的100%。

　　9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

　　年初预算为451.86万元，支出决算为451.86万元，完成年初预算的100%。

　　10、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

　　年初预算为420.63万元，支出决算为420.63万元，完成年初预算的100%。

　　11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

　　年初预算为25.5万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的100%。

　　12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

　　年初预算为141.47万元，支出决算为141.47万元，完成年初预算的100%。

　　13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

    年初预算为2,547万元，支出决算为2,547万元，完成年初预算的100%。

　　14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

　　年初预算为2,384.03万元，支出决算为2,384.03万元，完成年初预算的100%。

　　15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

　　年初预算为335.96万元，支出决算为335.96万元，完成年初预算的100%。

　　16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

　　年初预算为2,119.17万元，支出决算为2,119.17万元，完成年初预算的100%。

　　17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

　　年初预算为5,278.47万元，支出决算为5,278.47万元，完成年初预算的100%。

　　18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

　　年初预算为1,019.74万元，支出决算为1,019.74万元，完成年初预算的100%。

　　19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

　　年初预算为680万元，支出决算为680万元，完成年初预算的100%。

　　20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

　　年初预算为175.69万元，支出决算为175.69万元，完成年初预算的100%。

　　21、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

　　年初预算为165.48万元，支出决算为165.48万元，完成年初预算的100%。

　　22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

　　年初预算为2,736.25万元，支出决算为2,736.25万元，完成年初预算的100%。

　　23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

　　年初预算为140.04万元，支出决算为140.04万元，完成年初预算的100%。

　　24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为801.79万元，支出决算为801.79万元，完成年初预算的100%。

　　25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算为64.99万元，支出决算为64.99万元，完成年初预算的100%。

　　26、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

　　年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

　　27、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

　　年初预算为122.28万元，支出决算为122.28万元，完成年初预算的100%。

　　28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

　　年初预算为404.92万元，支出决算为404.92万元，完成年初预算的100%。

　　29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为150.94万元，支出决算为150.94万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出12037.76万元，其中：

　　人员经费6,856.51万元，占基本支出的56.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　公用经费5,181.25万元，占基本支出的43.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、专用燃料、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入166.82万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出166.82万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为166.82万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了解决乡镇卫生院预防接种门诊数字化建设等公共卫生专项经费。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0.00万元，项目支出0万元。本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为19.84万元，支出决算为9.09万元，完成预算的45.82%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，主要原因是无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费支出预算为7.54万元，支出决算为4.76万元，完成预算的63.13%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费缩减了开支，与上年相比增长0.70万元，增长17.24%，增长的主要原因是存在跨年度结算列支情况。

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

　　公务用车运行维护费支出预算为12.30万元，支出决算为4.33万元，完成预算的35.20%，决算数小于预算数的主要原因是加强对单位车辆的管理，从严控制运行及维护缩减了开支，与上年相比减少0.17万元，减少3.78%，减少的主要原因是加强对单位车辆的管理，减少了维修费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.76万元，占52.37%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.33万元，占47.63%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度本单位无因公出国（境）费开支内容。

　　2、公务接待费支出决算为4.76万元，全年共接待来访团组59个、来宾807人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县卫生健康局及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.33万元，主要是保险、油料和维修费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　十、365体育博彩:机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出5,181.25万元，比上年决算数减少6875.93 万元，减少57.03%。主要原因是上年度机关运行经费填报口径不同，今年剔除了项目支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费16.13万元，用于召开卫生健康事务管理会议，人数2166人，内容为二十大学习、卫健系统安全风险隐患排查整治、“七一”学习表彰、医师节表彰、消除母婴传播国家评估迎评工作调度、推进村卫生室门诊统筹医保定点工作、医德医风集中整治工作推进、文明卫生县城迎检动员大会、乡村医生会议等；开支培训费23.06万元，用于开展卫生健康事务管理培训，人数3005人，内容为新聘人员入职培训、青年干部培训、通讯员培训、健康规划信息系统培训、基本药物制度暨药事管理培训、安全生产管理信息平台启用培训、奖励扶助信息系统培训、支原体肺炎中医药防治方案培训、孕前优生专干培训会、妇幼健康服务培训会、血吸虫病防治工作培训、计划免疫冷链运转、职业病知识宣传防治、学生结核病与学校水源检测、突发传染病防治、死因监测等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办活动无支出。

　　十二、365体育博彩:政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额2,047.37万元，其中：政府采购货物支出1,886.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.52万元。授予中小企业合同金额2,047.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额391.37万元，占授予中小企业合同金额的19.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是疫苗冷链运转及救护车；单位价值50万元以上通用设备24台（套）；单位价值100万元以上专用设备36台（套）。

　　十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金5,910.56万元，占一般公共预算项目支出总额的56%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“基本公共卫生服务”、“妇幼健康专项”、“医疗服务与保障能力提升”、“爱卫专项”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5,910.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和项目进度等进行支付，项目经费取得了应有效益，完成了各项指标要求。

　　组织对岳阳县卫生健康局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出22,591.79万元，政府性基金预算支出166.82万元。从评价情况来看，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，保障了我单位人员工资的正常发放和单位正常运转，特别是专项项目的实施，提高了居民健康生活水平，缩小了城乡居民公共卫生的差距，减轻了农民的负担，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为566.3万元，执行数为5,240.47万元(含中央和省级专项补助资金4674.17万元)，完成预算的925.39%。项目绩效目标完成情况：项目绩效定性目标及实施计划基本完成。发现的主要问题及原因：年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步完善财务制度，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；二是不断提高基层医疗卫生机构公共卫生服务水平和能力，提高居民满意度。

　　妇幼健康专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为548.89万元，执行数为548.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重视宣传发动，普及各项目知识宣教，帮助群众知晓政策、参与项目，引起社会各界对项目的关心和关注；二是加强项目组织领导和经费保障，确保了项目工作质量和项目资金的使用效率。发现的主要问题及原因：部分专项资金拨付不及时，影响项目工作的支付进度。下一步改进措施：一是加强专项资金对接，及时准确的拨付资金、确保项目的有序开展；二是加强项目督导考核，实行考核结果、工作服务量与项目资金挂钩，充分调动实施项目工作的积极性和主动性。

　　医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为20万元，执行数为15.55万元，完成预算的77.76%。项目绩效目标完成情况：一是提高了科室中医药诊疗水平，发挥科室中医药特色优势；二是改善了科室中医诊疗环境。发现的主要问题及原因：一是部分设备未到位；二是资金未使用完。下一步改进措施：一是完善采购流程，确保设备及时采购到位；二是资金严格按照预算计划方案执行。

　　爱卫专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.10分。项目全年预算数为191.7万元，执行数为155.98万元，完成预算的81.00%。项目绩效目标完成情况：一是开展宣教培训4次，宣教培训效果显著；二是为保持全国卫生县城的良好形象，美化城区环境，提高市民人居体验和文明素质提供了坚实保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　

岳阳县卫生健康局及所属二级机构2023年决算汇总.zip