2024年度
岳阳县卫生健康局（汇总）部门（单位）部门决算
目录
第一部分 岳阳县卫生健康局（汇总）部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县卫生健康局（汇总）部门（单位）概况
一、部门职责
（一） 贯彻执行国家、省、市365体育博彩:卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。议定全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生和计划生育发展总体规划和战略目标；组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二） 负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三） 负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（四） 负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。贯彻落实新型农村合作医疗发展规划和政策措施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全县农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。
（五） 负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
（六） 负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七） 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录及省药品增补目录，制定我县基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门提出全县基本药物价格政策的建议。
（八） 提出完善生育政策建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测全县计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（九） 组织建立计划生育利益导向、计划生育持殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十） 制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
（十一） 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十二） 组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三） 指导全县卫生和计划生育工作，完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育考核评估工作，监督落实计划生育一票否决制。
（十四） 负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织实施国际交流合作与援外工作。
（十五） 负责全县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十六） 承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县血吸虫病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。
（十七） 承担县计划生育协会的日常工作。
（十八） 完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县卫生健康局（汇总）单位内设机构包括：办公室、人事股、规划与信息股、财务股、法制股、中医药管理股、疾病预防控制与职业健康股、妇幼健康服务股、医政医管股、基层卫生建设管理股、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、宣传股、科技教育股、爱国卫生工作办。挂靠机构：岳阳县计划生育协会秘书室。
（二）决算单位构成。岳阳县卫生健康局（汇总）单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县卫生健康局本级以及血吸虫病防治事务中心、疾病预防控制中心、卫生计生监督执法局、爱国卫生事务中心、妇幼保健院、岳阳县人民医院、岳阳县中医院、岳阳县第三人民医院、荣家湾镇社区卫生服务所、城关镇医院、岳阳县第二人民医院、新开卫生院、筻口卫生院、黄沙街卫生院、新墙卫生院、柏祥卫生院、月田卫生院、毛田卫生院、张谷英卫生院、中洲卫生院、鹿角卫生院、云山卫生院、相思卫生院、麻塘卫生院、长湖卫生院、杨林卫生院、甘田卫生院、饶村卫生院、步仙卫生院、湖洲卫生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站等二级机构，因此岳阳县卫生健康局2024年部门决算公开为汇总决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计82,087.14万元。与上年相比，减少1,765.92万元，减少2.1%，主要是因为减少了预防接种收入及新冠患者救治费用和医务人员临时性工作补助等项目经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计81,877.23万元，其中：财政拨款收入27,126.08万元，占33.13%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入53,199.52万元，占64.97%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,551.64万元，占1.9%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计80,023.79万元，其中：基本支出63,306.19万元，占79.11%；项目支出16,717.6万元，占20.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计27,215.57万元，与上年相比，增长4,395.17万元，增长19.26%，主要是因为岳阳县120急救中心为新增单位，增加了财政预算，加大了创文创卫的项目投入和重大公共卫生服务血吸虫病防治经费以及人员经费的正常晋级调资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出26,101.55万元，占本年支出合计的32.62%，与上年相比，财政拨款支出增长3,509.76万元，增长15.54%，主要是因为新增了岳阳县120急救中心的财政预算，加大了创文创卫的项目投入和重大公共卫生服务血吸虫病防治经费以及人员经费的正常晋级调资。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出26,101.55万元，主要用于以下方面：教育支出117.91，占0.45%；科学技术（类）支出6.89万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出611.57万元，占2.34%；卫生健康（类）支出25,183.63万元，占96.48%；住房保障（类）支出181.55万元，占0.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为9,773.27万元，支出决算数为26,101.55万元，完成年初预算的267.07%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为117.91万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算中央和省级专项经费。
2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是专项项目支出新增了医疗服务与保障能力提升。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为397.75万元，支出决算为252.35万元，完成年初预算的63.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资异动，导致实际缴纳的社保费小于年初预算数。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.49万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了人员死亡。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为58.09万元，支出决算为332.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了老年乡村医生困难补助经费。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为762.26万元，支出决算为941.92万元，完成年初预算的123.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了县直行政事业单位地方性绩效考核奖。
8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为471万元，支出决算为1065.61万元，完成年初预算的226.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了行政事业单位退休人员绩效奖及中医示范县创建经费。
9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为417.06万元，支出决算为3379.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算人民医院外科大楼建设项目经费。
10、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。
年初预算为207.2万元，支出决算为575.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初该功能科目预算误差，年中执行中进行了调整。
11、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为533.27万元，支出决算为2,049.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初该功能科目预算误差，年中执行中进行了调整。
12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为100万元，支出决算为407.5万元，完成年初预算的407.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅预算了县级配套经费，决算包含了中央和省级专项指标。
13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为127.82万元，支出决算为125.57万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初该功能科目预算误差，年中执行中进行了调整。
14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为2,682.2万元，支出决算为4,562.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动开展实际追加了该科目的预算指标。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为1,351.46万元，支出决算为1,383.61万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初该功能科目预算误差，年中执行中进行了调整。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为346.3万元，支出决算为241.35万元，完成年初预算的69.69%，决算数小于预算数的主要原因是年初该功能科目预算误差，年中执行中进行了调整。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为566.3万元，支出决算为5,743.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅预算了县级配套经费，决算包含了中央和省级专项指标。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1,137.36万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算中央和省级重大公卫专项经费。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.5万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是专项项目支出新增了医疗服务与保障能力提升。
20、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为206.14万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排中医药专项的预算。
21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为1,015.9万元，支出决算为1,387.66万元，完成年初预算的136.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅预算了县级配套经费，决算包含了中央和省级专项指标。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为42.89万元，支出决算为80.77万元，完成年初预算的188.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初该功能科目预算误差，年中执行中进行了调整。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为118.81万元，支出决算为89.47万元，完成年初预算的75.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资异动，导致实际缴纳的医疗费小于年初预算数。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为15.08万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的112.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初该功能科目预算误差，年中执行中进行了调整。
25、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是专项项目支出增加了省补助尘肺病救治项目经费。
26、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.21万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了计划生育特殊家庭老龄护理补贴经费。
27、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为146.9万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是新增医疗卫生人才本土化公费定向培养项目。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为241.19万元，支出决算为181.55万元，完成年初预算的75.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休财政收回预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出10,557.88万元，其中：
人员经费7,544.91万元，占基本支出的71.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费3,012.97万元，占基本支出的28.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、专用燃料、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入1,052.44万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出217.55万元，项目支出834.89万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1,052.44万元，因为年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中根据我单位工作开展情况追加了计划生育利益导向资金及新冠肺炎病毒核酸检测费用指标。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0.00万元，项目支出0万元。本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.24万元，支出决算为6.57万元，完成预算的64.16%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，主要原因是无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为10.19万元，支出决算为6.52万元，完成预算的63.13%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费缩减了开支，与上年相比增长1.76万元，增长36.97%，增长的主要原因是存在跨年度结算列支情况。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，主要原因是无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少4.28万元，减少98.85%，减少的主要原因是加强对单位车辆的管理，减少了维修费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.52万元，占99.24%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.05万元，占0.76%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度本单位无因公出国（境）费开支内容。
2、公务接待费支出决算为6.52万元，全年共接待来访团组378个、来宾1634人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县卫生健康局及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.05万元，主要是保险、油料和维修费支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出535.06万元，比上年决算数减少4,646.19万元，减少89.67 %。主要原因是上年度机关运行经费填报口径有误，今年按照机关运行经费的口径填报。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费7.27万元，用于召开卫生健康事务管理会议，人数3250人，内容为全县中医药大会暨国卫复审调度会、清廉医院建设工作推进会、精麻药品管理工作会、党风廉政建设工作会议、村卫生室医保定点工作调度会暨医保结算业务培训会、老年人健康管理和乡村振兴工作会议、流感及诺如病毒感染培训会议、公职人员酒驾醉驾警示教育专题会议、全县医疗卫生行业综合监管专项整治行动部署会、乡镇卫生院院长、副院长公开遴选面试工作会议、学习二十届三中全会精神宣讲、卫健系统安全生产工作部署会议、护士节会议、医师节表彰、巡察动员会议、百日咳等传染病诊疗视频会议、医德医风和医药领域腐败问题集中整治工作调度会等；开支培训费14.06万元，用于开展卫生健康事务管理培训，人数1135人，内容为慢病业务能力提升培训、青年干部培训、中医医联体建设中医业务能力培训、药事管理培训、合理用药同质化培训、医疗机构票据信息管理系统培训、临床检验质量和临床实验室安全管理工作培训、孕前优生专干培训会、妇幼健康服务培训会、血吸虫病防治工作培训、计划免疫冷链运转、职业病知识宣传防治、学生结核病与学校水源检测、急性传染病防治等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办活动无支出。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额2,403.18万元，其中：政府采购货物支出1,993.85万元、政府采购工程支出71.5万元、政府采购服务支出337.83万元。授予中小企业合同金额2,403.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额566.14万元，占授予中小企业合同金额的23.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是疫苗冷链运转及救护车；单位价值50万元以上通用设备28台（套）；单位价值100万元以上专用设备35台（套）。
十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金6,976.24万元，占一般公共预算项目支出总额的44.88%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“基本公共卫生服务”、”120急救中心运转“、”县级中医医院“两专科一中心”建设“、“血吸虫病防治”、“爱卫专项”、“妇幼健康专项”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6,976.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和项目进度等进行支付，项目经费取得了应有效益，完成了各项指标要求。
组织对岳阳县卫生健康局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出26,101.55万元，政府性基金预算支出1,052.44万元。从评价情况来看，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，保障了我单位人员工资的正常发放和单位正常运转，特别是专项项目的实施，提高了居民健康生活水平，缩小了城乡居民公共卫生的差距，减轻了农民的负担，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为566.3万元，执行数为5,136.19万元(含中央和省级专项补助资金4,569.89万元)，完成预算的906.97%。项目绩效目标完成情况：项目绩效定性目标及实施计划基本完成。发现的主要问题及原因：年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步完善财务制度，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；二是不断提高基层医疗卫生机构公共卫生服务水平和能力，提高居民满意度。
120急救中心运转支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为38 万元，执行数为38 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置了急救指挥系统基础软件、应急通讯设备，实现了与县内各医院急救信息的初步对接；二是完成了单位急救管理制度汇编、应急处置流程手册编制，为急救工作规范化开展提供了制度支撑。 三是按时足额完成聘用人员工资发放，保障话务员队伍稳定履职。存在的主要问题及原因：绩效目标完成情况的佐证材料整理不够系统，归档不够及时。下一步改进措施：一是开展1次系统专项培训，并编制操作指南手册；二是指定专人负责绩效佐证材料的日常收集、整理与归档，确保年末自评时有完整依据。
县级中医医院“两专科一中心”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为200 万元，执行数为70 万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：1、急诊科建设：医院对急诊科的布局进行重新规划，综合病房等功能分区，更加方便了患者就诊和医护人员开展救治工作。并设置了120调度室，负责整个县的急诊急救工作。组建了MDT团队，对复杂病例和急危重症患者的救治充分发挥了各学科的专业优势，提高了救治效率和质量。今年已完成全部急诊医护人员到岳阳市中心医院短期进修的任务，大大提高了医护人员的专业素养和技能水平，使其能够熟练掌握各种急救技术和诊疗方法。2、康复科建设：人才队伍建设方面，今年已派出一名康复治疗师在省康复医院进修，二名针灸推拿医师分别在省人民医院、湘潭市中心医院进修学习，并率先在我院开展了肌骨超声疼痛治疗、肺康复治疗、脊柱侧弯康复等治疗，在县域取得了较高的反响及疗效。3、适宜技术推广中心：成立了领导小组和专家团队，完善了中心设施，设置了示教室。培训了2名师资力量，对基层卫生技术人员开展了多次集中理论培训、技能培训和网络培训，推广覆盖率逐步提高。存在的主要问题及原因：一是部分设备未到位，及时采购；二是资金未使用完，及时按计划方案执行。下一步改进措施：一是完善采购流程，确保设备采购到位；二是严格按照预算计划方案执行。
血吸虫病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为933.4万元，执行数为933.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如质如量按期完成了2024年上级主管部门下达的各项血吸虫病防治工作任务。存在的主要问题及原因：一是大汛期间有钉螺扩散的风险存在。新墙河在八仙桥附近直入洞庭湖，每年洪汛期间，洞庭湖涨水期，洪水向新墙河倒灌，洞庭湖钉螺随时有随漂浮物、船只夹带等方式向新墙河扩散的风险，是我县钉螺控制的一大难题。二是牛羊防复养有反弹风险。各乡镇成立禁牧办后，牛羊防复养时有反弹，由于无防复养经费，工作难度大，后续至2025年又是我省消除达标的关键之年。牛羊为血吸虫病的主要传染源，一旦出现反弹，对最终消除血吸虫病是我县的一大考验。下一步改进措施：一是建议加强钉螺控制；二是建议加强家畜传染源控制。
爱卫专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为238.72万元，执行数为238.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展宣教培训4次；二是宣教培训效果显著。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
妇幼健康专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为429.93万元，执行数为429.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了农村妇女“两癌”筛查、孕产妇艾梅乙检测、育龄夫妇基本避孕服务、孕前优生检查、增补叶酸项目工作，减轻了农民的负担，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：部分专项资金拨付不及时，基本要下半年才能到位，而这些项目工作上半年就已经开始，资金的迟滞影响项目工作的正常开展。下一步改进措施：一是加强专项资金对接，及时准确的拨付资金、确保项目的有序开展；二是加强项目督导考核，实行考核结果、工作服务量与项目资金挂钩，充分调动实施项目工作的积极性和主动性。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件