2022年岳阳县气象台部门预算公开情况说明
目录
第一部分2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
负责气象科普知识宣传、气候资源调查和利用工作；承担气象监测、气象预报和气象预警工作；承担雷电灾害防御、人工影响天气服务工作；承担上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
岳阳县气象台，现有干部职工8人。设局长1名，副局长1名，台长1名，内设办公室、业务室。
二、部门预算单位构成
本单位于2021年5月单独设置财务机构，也没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算： 2022年年初预算数95.34万元，其中，一般公共预算拨款95.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算95.34万元，其中，社会保障和就业支出4.11万元，卫生健康支出2.06万元，自然资源海洋气象等支出86.27万元，住房保障支出2.9万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算95.34万元，其中，社会保障和就业4.11万元，占4.31%；卫生健康支出2.06万元，占2.16%；自然资源海洋气象等支出86.27万元，占90.49%；住房保障支出2.9万元，占3.04%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数45.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等公用经费，其中：工资福利支出42.64万元、一般商品和服务支出2.7万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括自动气象站维护项目、人工影响天气作业、防雷监管及行政审批服务、灾害预警系统运行维护项目。其中自动气象站维护项目10万元，人工影响天气作业项目10万元，防雷监管及行政审批服务项目15万元，灾害预警系统运行维护项目15万元。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款2.7万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等公用支出。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况：本年度一般性支出预算共计2.7万元，其中:办公费1.2万元，印刷费0.3万元，差旅费0.5万元，会议费0.2万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.2万元、房屋建筑物构建0万元、公务用车购置0万元，其他交通工具购置0万元。
（四）政府采购情况：
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为95.34万元，其中，基本支出45.34万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
