岳阳县发展和改革局2024年度

单位预算

目录

第一部分  2024年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。拟定全县能源发展战略、规划、计划和政策。牵头组织统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

4.研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。负责推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

5.研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一区”建设。统筹协调“走出去”有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。规划全县重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、审核、备案重大项目，审批、管理政府投资项目初步设计概算。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出县重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。贯彻落实国家中部崛起、长江经济带、洞庭湖生态经济区开发建设的政策措施，牵头落实“一带一区”发展战略。组织编制区域规划并协调实施。研究制订并统筹促进县内区域协调发展的战略、规划和重大政策。协调两型社会建设。拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施。参与制定园区发展规划和政策。统筹协调区域合作工作。

8.组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全县服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业发展规划及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划政策；会同有关部门组织拟订实施高技术产业发展、产业技术进步规划政策；研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；实施高新技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见。根据经济运行情况对计划进行调整。研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12.推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。负责能源行业统计、预测预警；拟订煤炭、电力、石油、天然气、新能源、可再生能源和分布式能源发展规划、计划和政策并组织实施。

13.拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。组织起草有关价格收费法规草案和政策。承担省市县管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

14.牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

15.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

16.承担县委财经委员会、县国防动员委员会、县推动长江经济带发展领导小组、洞庭湖生态经济区建设等有关具体工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县发展和改革局设8个内设机构：办公室、法制股（加挂行政审批股）、固定资产投资股（加挂评估督导股）、资源环境工交股、社会财贸服务业股、价格收费管理股、能源股、国防动员股（加挂人民防空股）。下属5个二级机构：岳阳县重点建设项目事务中心（副科级）、县价格成本调查队、县价格认证中心、县节能监察中心、县社会信用信息中心。

1.县发展和改革局属财政全额拨款的行政一级预算单位。

2.人员基本情况：实有人数82人，其中：在职44人（全额拨款42人）、退休34人、劳务派遣4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算581.70万元，其中，一般公共预算拨款581.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表16-18（政府性基金预算）、表19（国有资本经营预算）、表20（财政专户管理资金预算）均为空表。收入较2023年增加19.68万元，主要是因为县人防办整体转隶到县发改局，以及智慧云监控系统维护导致预算增加。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算581.70万元，其中，一般公共服务480.23万元，社会保障和就业支出44.80万元，卫生健康支出25.04万元，住房保障支出31.63万元。支出较去年减少3.5万元，其中基本支出减少3.95万元，项目支出增加0.45万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员退休，项目支出较上年基本持平。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算581.70万元，其中，一般公共服务支出480.23万元，占82.56%；社会保障和就业支出44.80万元，占7.70%；卫生健康支出25.04万元，占4.30%；住房保障支出31.63万元，占5.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为476.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为105.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出105.40万元，主要用于按项目管理的商品和服务支出等方面。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款51.71万元，比上一年增加15.94万元，增加44.56%。主要原因是县人防办合并，运行开支增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数25.50万元，其中，公务接待费21.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，比上一年增加4万元。主要原因是县人防办公务用车需求。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算4万元，拟召开35次会议，人数500人，内容为项目前期商讨和重点项目调度；培训费预算1万元，拟开展5次培训，人数40人，内容为党建、业务培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2024年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为581.70万元，其中，基本支出476.30万元，项目支出105.40万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

附件：岳阳县发展和改革局预算公开表格2024年发改局部门预算公开表.xlsx