岳阳县工商业联合会
2023年度部门预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育、促进共同富裕、参与非公有制企业党建工作；
（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
（3）协助县委县政府管理和服务非公有制经济；
（4）促进行业协会商会改革发展；
（5）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；
（6）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等地。参与经济纠纷的调解、促裁；
（7）依法加强会产管理、经营和保护；
（8）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门为县直部门正科级行政单位，设有主席（会长）、副主席（副会长）、秘书长、办公室等。
单位总人数10人，在编6人（含临聘1人），退休4人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算105.91万元，其中，一般公共预算拨款95.27万元，上年结转10.64万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加22.23万元，主要是因为包含了上年结转结余资金、增加原工商业者生活困难补助项目资金。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算105.91万元，其中，一般公共服务82.27万元，社会保障和就业支出5.74万元，卫生健康支出3.21万元，住房保障支出4.05万元，其他支出10.64。支出较去年增加22.23万元，其中基本支出增加13.23万元，项目支出增加9万元。其中基本支出较上年增加主要是人员年度工资普调人员经费相应增加，上年未支付款项结转至本年导致；项目支出增加主要是因为增加原工商业者生活困难补助项目资金。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算105.91万元，其中，一般公共服务支出82.27万元，占77.68%；社会保障和就业支出5.74万元，占5.42%；卫生健康支出3.21万元，占3.03%；住房保障支出4.05万元，占3.82%；其他支出10.64，占10.05%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为73.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为32.90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出32.90万元，主要用于调研考察、非公党建、非公经济人士座谈会、会议费、教育培训维权、原工商业者生活困难补助等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.74万元，上年度机关运行经费4.5万元，由于本年度数据口径与上年不同，同口径比较本年度机关运行经费为4.5万元，比上年相比一致。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数2.75万元，其中，公务接待费2.75万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上年相比一致。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.90万元，拟召开主席办公会议3次，会议人数105人；拟召开第十三届执委会议1次，人数为85人；培训费预算2万元，拟开展1次培训，培训人数200余人，培训内容为：党的二十大精神、习近平总书记365体育博彩:民营经济统战工作重要论述、当前经济形势、企业管理、涉企政策解读等。2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额23.95万元，其中工程类0万元，货物类6.95万元，服务类17万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为105.91万元，其中，基本支出73.01万元，项目支出32.90万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：2023年岳阳县工商业联合会预算公开表格
