岳阳县委组织部2021年度部门预算公开
目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责对全县党的组织的管理，干部队伍管理和监督，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度等。
（二）机构设置
岳阳县委组织部设有办公室、干部办、党建办、公务员管理办公室、机关工委、干部档案室、干部监督办、两新工委8个职能科室；有2个直属事业单位：①岳阳县党员干部现代远程教育管理中心；②岳阳县村（社区）治理绩效管理办公室。⑵人员情况：组织部核定机关编制29名（包括行政编制 27名、工勤编制2名），实有27名；核定事业编制8名，实有7名。
二、部门预算单位构成
本部门没有所属独立核算二级机构，因此2021年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即本单位本级预算，本单位2021年没有个人与家庭补助支出预算，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数431.98万元，比上年预算增加42.55万元，增加10.93%；其中，一般公共预算拨款431.98万元，比上年预算增加42.55万元，增加10.93%。收入增减原因：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加；县乡换届、党建、干部、人才、教育等工作相关活动的开展以及第十二届第一百一十六次常委会议365体育博彩:做好党员教育培训工作的决定，预算等方面相应增加。
（二）支出预算
2021年年初预算数431.98万元，其中，一般公共服务支出431.98万元，比上年预算增加42.55万元，增加10.93%，支出增减原因：人员增加以及工资调整，工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加；县乡换届、党建、干部、人才、教育等工作相关活动的开展以及第十二届第一百一十六次常委会议365体育博彩:做好党员教育培训工作的决定，预算等方面相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年岳阳县委组织部一般公共预算拨款支出431.98万元，其中，一般公共服务支出431.98万元，占100%；行政运行支出332.94万元，占77.07%；其他组织事务支出99.04万元，占22.93%。具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2021年年初预算数为383.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出332.94万元、一般商品和服务支出51.04万元。
（二） 项目支出
2021年年初预算数为48.00万元，为农村老支部书记补助13.00万元、干部教育经费4.00万元、干部档案管理经费2.00万元、干部年报经费2.00万元、远程教育经费15.00万元、专题教育工作经费4.00万元、老党员工作专项3.00万元、干部档案清理经费5.00万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款51.04 万元，与2020年相比无增减。
（二）“三公”经费预算
(1)本部门2021年“三公”经费预算数1.80万元，其中，公务接待费1.80万元，因公出国（境）费0.00万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。比2020年减少0.03万元，降低1.64%，主要原因是：进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算1.00万元，拟召开4次会议，人数90人，内容为组织工作部署；培训费预算3.10万元，拟开展1次培训，人数为180人，内容为组工业务培训。
本部门2021年一般性支出预算共计51.04万元，其中:办公费4.00万元、印刷费1.22万元、水费0.46万元、电费2.00万元、邮电费2.58万元、物业管理费3.40万元、差旅费4.10万元、维修（护）费0.61万元、会议费1.00万元、培训费3.10万元、公务接待费1.83万元、工会经费4.00万元，公共交通补贴17.74万元，其他5.00万元。
（四）政府采购情况
本部门本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本单位年末共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是岳阳县委的办公用房，租用580个平方米，固定资产登记在县委办，本单位无新增资产。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为431.98万元，其中，基本支出383.98万元，项目支出48万元，具体绩效目标详见报表29、30）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费。
