（目录）
第一部分老干局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拔款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有情况
（五）绩效目标情况说明
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拔款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 政府性基金预算支出表
8. 三公经费预算表
9. 政府采购预算表
10. 整体支出绩效目标表
11. 项目支出绩效目标表
（正文部分)
岳阳县老干局2018年部门预算说明一、部门基本概况
1、职能职责
宣传贯彻党和国家有关老干部的政策、方针，按照省市老干部工作会议精神认真做好离退休老干部服务管理工作，指导督促和检查各老干支部工作。
2、机构设置
内设机构：办公室、组织宣教股、生活待遇股；一个老干部活动中心；六个老年组织；老干部局总人数19人，在职13人，退休6人。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2018年初收入预算为559.56万元，比上年预算增加102万元，增加22.4%，其中：一般公共预算拨款202.5万元，比上年预算增加37.8万元，增加22.9%，非税收入5万元；与去年同等无增减，项目拔款339万元。
收入增加原因：一是机关干部正常调资，二是全县离休干部都归我局发工资，三是离休费提标。
（二）支出预算
2018年支出预算559.56万元。
2018年年初预算数559.56万元，比上年增加102万元，增加22.4%，其中：机关工资福利支出127.6万元，增加22%，公用经费92.9万元，比去年增加21%，项目支出339万元，比上年增加48万元，增加16.5%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拔款收入559.56万元，具体安排如下：
（一）基本支出220.56万元。其中：工资福利支出127.6万元，主要包括基本工资45.91万元，津补贴（在职、退休）40.31万元，绩效工资6.2万元，基本养老保险14.81万元，职业年金5.92万元，基本医疗保险4.91万元，住房公积金8.89万元等。
机关运行经费共92.96万元。主要包括：办公费6.17万元，印刷费0.9万元，水费0.24万元，电费0.78万元，邮电费1.3万元，物业管理费3万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费6.2万元（含车改交通补贴4.2万元），公务接待费2.9万元，差旅费5万元，维修费1万元，会议费1万元，劳务费1.2万元，工会经费6.05万元，办公设备购置30.69万元等。
（二） 项目支出预算339万元，主要包括以下项目：
项目行政运行费145万元，各项老年干部活动费用194万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
老干局机关运行经费当年一般公共预算拨款554.5万元，非税收入5万元; 比2017年增加102万元，增加的主要原因一是干部工资增加，二是老干部工资提标，三是全县离休干部都统归老干局发工资。
（二） “三公”经费预算情况
2018年预算安排“三公”经费13.6万元，其中：公务接待费2.9万元，公务接待80批次，766余人。比2017年降低0.2万元，降低的原因是进一步规范接待制度，严格按接待标准安排接待工作。预算公务用车10.7万元（含公务交通补贴4.2万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用2万元）。2018年局机关不安排出国（境）经费。
（三） 政府采购情况
2018年机关建设采购计划：
1、货物类：共10.69万元。均为老年人纪念品发放。
2、服务类：共20万元。为办公设备购置。
（四） 国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，本单位占用办公用房186平方米，电脑13台，办公桌椅13套，会议室一间37平方米，椅子30把，会议桌一套。老干活动中心占用120平方米，老年组织办公室56平方米，老年大学教室56平方米。
（五） 绩效目标说明
本单位没有重点绩效评价项目；各老年组织的活动按计划有步骤进行。
（六） 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
