2022年度
中共岳阳县委宣传部决算
目录
第一部分 中共岳阳县委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳县委宣传部概况
一、部门职责
县委宣传部是县委主管意识形态和宣传思想工作的综合职能部门（正科级）。主要负责全县的理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育、新闻出版、电影等工作。县委宣传部共有干部职工31人，其中退休8人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
宣传部现有内设机构7个：办公室、理教办、新闻办、文明实践办、网信工作办、文管办、版权办。下属二级事业单位2个：县网络信息服务中心、县新闻中心。
（二）决算单位构成。
宣传部2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宣传部本级。本部门没有单独核算的二级机构，因此2022年度部门预算仅为本级部门预算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1449万元。与上年相比，增加469万元，增长（减少）47%，主要是因为本年度职工工资薪级普调上涨，缴纳相关社保费用上涨，加强新闻媒体宣传及网络舆情的监管，开关了意识形态工作专题培训、党报党刊征订费用增加，以及党的二十大相关理论书籍的订购，七大政治读物订阅项目的经费增长等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1440.77万元，其中：财政拨款收入1438.41万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.36万元，占0.17%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1448.68万元，其中：基本支出417.79万元，占28.84%；项目支出1030.89万元，占71.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1438.42万元，与上年相比，增加458.42万元,增长47%，主要是因为本年度紧密围绕意识形态教育开展宣传和督查工作，落实党的二十大精神，加强新闻媒体宣传，增订党的二十大相关理论书籍，党报党刊以及七大政治读物的订阅经费增加；另为创建文明城市开展移风易俗、扫黄打非等工作，相应工作经费上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1438.42万元，占本年支出合计的99.3%，与上年相比，财政拨款支出增加458.42万元，增长47%，主要是因为本年度开展了意识形态培训和督查工作，积极落实党的二十大精神，加强新闻网络媒体的宣传以及相关理论书籍的征订，其工作经费相应得到追加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1438.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1411.42万元，占98%；新闻电影出版支出7万元，占0.05%;其他文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为403.5万元，支出决算数为1438.42万元，完成年初预算的356%，其中：
1、一般公共服务支出－宣传事务－行政运行支出：
年初预算为269.84万元，支出决算为407.53万元，完成年初预算的151%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：职工薪级工资正常普调上涨以及缴纳社保费用的增加。
2、一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出：
年初预算为133.7万元，支出决算为1003.89万元，完成年初预算的750%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出年中追加安排专项财政拨款预算，其中临时增加了政治读物和党报党刊的订阅、文明创建测评工作的开展、扫黄打非“1111”案件等工作增加了经费开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出407.53万元，其中：
人员经费304.19万元，占基本支出的74.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费 、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等相关社保经费。
公用经费103.34万元，占基本支出的25.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、工会经费、会议费、培训费等机关运行开支。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无因公出国（境）费支出，故无百分比。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公车，故无百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无公车，故无百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组28个、来宾148人次，主要是用于接待新闻媒体宣传、接待记者采访等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出103.34万元，比年初预算数增加82.64万元，增长399%。主要原因是：党的二十大召开，为落实会议精神开展宣传教育，另开展了全县文明创建实地测评工作业务培训会议，会议费、印刷费、宣传费、培训费等相关开支相应上涨。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费17.4万元，用于召开文明创建动员会议，人数191人，内容为岳阳县2022年文明城市创建实地测评工作业务培训暨推进会；召开县人大常委会视察文明城市创建会议，人数为183人，内容为文明城市创建情况汇报，相关部门、乡镇主要负责人表态发言等。
2022年本部门开支培训费6万元，用于意识形态培训，参加人员为各乡镇宣传委员、宣传干事，各单位分管宣传工作的领导、宣传干事，宣传系统各单位班子成员，人数210人，内容为提升新时代宣传思想和意识形态工作能力；共举办10次县委理论中心组集体学习培训，县委理论学习中心组成员出席会议，人数为13人/次；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额106万元，其中：政府采购货物支出106 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额61万元，占授予中小企业合同金额的71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、365体育博彩:2022年度绩效评价情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的22%。组织对“文明创建”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，文明创建项目顺利通过文明城市创建省级测评，取得了94.51分，全省第六的成绩。2022年的部门项目支出绩效自我评价得到了95分。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出403.54 万元，政府性基金预算支出0万元。专项资金按实际情况实行了专款专用，项目分管领导对资金的使用进行了全程监管，保证了资金使用的合规性。从评价情况来看，本年度财政支出绩效目标总额1438万元，实现年度绩效目标，具体绩效目标详见绩效评价报告（附后）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2022年宣传部决算公开表格
2、2022年度宣传部整体支出绩效评价报告
宣传部2022年部门决算公开表格.xls
宣传部2022年整体绩效目标评价.doc