第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责处理县内外群众给县委县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；
2、承办、督办县委县政府领导同志交办及上级领导转批的信访事项督促有关批示件的落实情况；
3、协调处理跨县市区、乡镇和跨部门的重要信访问题，协调处理群众赴京赴省市县上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
（二）机构设置
岳阳县信访局，现有干部职工10人。设局长1名，副局长3名，内设办公室、办信室、督查室、人民来访接待中心。同时，加挂县信访联席会议办公室牌子。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
本年度年初预算数354.62万元，其中，一般公共预算拨款354.62万元，（经费拨款354.62万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加227.02万元，其中经费拨款增加227.02万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0万元，增加的主要原因是疑难信访救助支出65.5万元，“三无”乡镇奖励80万元，智慧信访建设支出60万元。
（二）支出预算
本年度年初预算数354.62万元，其中一般公共服务支出354.62万元。支出较上年增加227.02万元，其中基本支出增加 47.02万元，项目支出增加 180万元，增加的主要原因是疑难信访救助支出和“三无”乡镇奖励支出以及智慧信访建设支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度信访局一般公共预算拨款支出354.62万元，其中，一般公共服务支出354.62万元，占100.00%。（数据来源见表13）具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度年初预算数为149.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出117.29万元、一般商品和服务支出29.99万元、对个人和家庭的补助支出1.84万元。
（二） 项目支出
本年度年初预算数为205.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中主要用于业务工作经费支出205.5万元，包括省市“两会”接访劝返及疑难信访救助支出65.5万元，“三无”乡镇奖励80万元，智慧信访建设支出60万元。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款29.99万元，比上年增加16.91，增加129.28%。增加的主要原因是上年物业管理费、差旅费及会议费预算偏低。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数0.45万元，其中，公务接待费0.45万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.05万元，降低10%，主要原因是：厉行节约，加强公务接待管理，严格控制公务接待费用。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.8万元（数据来源见表17会议费+培训费），拟召开10次会议，人数50人，内容为信访联席会议；培训费预算0.4万元，拟开展5次培训，人数4人，内容为信访业务培训；（2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。）
本年度一般性支出预算共计29.99万元，其中:办公费0.81万元、印刷费0.18万元、咨询费0万元、水费0.14万元、电费0.54万元、邮电费0.90万元、取暖费0万元、物业管理费7.63万元、差旅费5.08万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.18万元、租赁费0万元、会议费1.80万元、培训费0.40万元、公务接待费0.45万元、工会经费2.4万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务交通补贴4.98万元、其他交通费用0万元、房屋建筑物构建0万元、其他商品和服务支出4.50万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。
（四）政府采购情况
本年度政府采购预算总额3 万元，其中货物类3万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为354.62万元，其中，基本支出149.12万元，项目支出205.5万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
本部门今年整体支出绩效目标：
1、扎实推进集中治理重复信访和信访积案化解专项工作；
2、严防规模集访和切实推动进京越级访显著下降；
3、深入推进信访“三无”单位创建。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
