目录

第一部分岳阳县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳县公安局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳县公安局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  岳阳县公安局概况

一、部门职责

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动、保障改革开放和社会现代化建设的顺利进行

二、机构设置

（1）、机构设置

我局机关内设：交警大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网技大队、经侦大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、执法办案中心、情报信息大队、反恐大队、政工室、指挥中心、党廉办、督察大队、法制大队、警务保障室。下设看守所、拘留所和20个派出所。

（2）人员和车辆情况

我局现有349人（不含交警大队，交警大队财务属财政预、决算单独单位），其中：在职349人，退休92人；临雇人员243人，其中治安巡逻队员50人，一村一辅警195人；定编公务用车47台，实有47台。

第二部分  岳阳县公安局2019年度部门决算表(见附表)

第三部分  岳阳县公安局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入14025.88万元，比上年增加29.6%。总支出14025.88万元，比上年增加29.6%。收入与支出增加，增加主要是原因是项目开支的提高。

二、收入决算情况说明

2019年收入14025.88万元，其中：一般公共预算拨款收入14025.88万元，比上年增加29.6%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14025.88万元，其中：基本支出8017.7万元，占本年总支出57.16%。项目支出6008.18万元，占本年总支出42.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计14025.88万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4158.16万元，增长29.6%。主要原因是项目开支的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出14025.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，比上年增加4158.16万元，增加29.6%。主要原因是项目开支的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出14025.88万元，主要用于以下方面：公共安全支出14025.88万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为7916.3万元，支出决算为14025.88万元，完成年初预算的100%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目开支没有纳入年初预算，根据具体项目专款专用。

按经济分类：基本支出8017.7，比上年增加1.5%，其中：工资福利支出5449.85万元，商品和服务支出1370.95万元，其他资本性支出162.3万元。对个人和家庭的补助1034.6万元。项目支出6008.18万元，比上年增加67.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳县公安局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8017.7万元。其中:

人员经费6484.45万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1533.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费决算比2019年预算数减少12.5万元，其中：公务用车运行维护费比预算减少5万元；公务用车购置费比预算增加10.5；公务接待费比预算减少18。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

2019年“三公”经费决算比2018年决算数减少75.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少10万元，公务用车购置费比上年减少63.8万元，公务接待费减少1.7，主要是旧车置换新车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车购置费决算数为100.5万元，占30%，公务用车购置数10辆。公务用车运行维护费决算数为230万元，占69%。公务用车保有量47辆。公务接待费决算数为2万元，占0.6%。公务接待40批次285人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、365体育博彩:2019年度预算绩效情况说明

全年全县社会治安稳定，打击处理数据居全市前列，扫黑除恶专项斗争向纵深推进，破获了一大批典型案件，群众满意度上升。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2019年岳阳县公安局机关（事业）运行经费财政拨款决算1370.95万元。比2018年增加277.35万元。主要原因是：办案成本的增加。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购实际采购总额767万元，其中：服务类767万元，主要为装备开支。另外：授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0.

（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况

本单位年末共有车辆47辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上的专用设备。新增了公务用车和平台用车。

（四）一般性支出情况

本部门2019年一般性支出决算共计5677万元，其中:办公费82万元、印刷费12万元、咨询费0万元、水费54.8万元、电费97万元、邮电费28.8万元、取暖费0元、物业管理费12.6万元、差旅费58.9万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费74万元、租赁费4万元、会议费2万元、培训费16.3万元、公务接待费2万元、被装购置费38.2万元、劳务费31.9万元、委托业务费2208.8万元、公务用车运行维护费230万元、其他交通费用183.8万元、房屋建筑物构建2045.6万元、办公设备购置61.8万元、公务用车购置100.5万元及其他交通工具购置332万元。