2021年度岳阳县公安局决算公开
目录
第一部分岳阳县公安局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县公安局概况
一、 部门职责
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动、保障改革开放和社会现代化建设的顺利进行。
二、机构设置及决算单位构成
（1）机构设置
我局机关内设：交警大队、森林警察大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网安大队、经侦大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、执法办案管理中心、情报信息管理大队、反恐怖大队、政工室、警辅办、指挥中心、督察大队、法制大队、警务保障室、食药环大队、城市综合执法大队。下设看守所、拘留所、强制戒毒所和21个派出所。
（2）人员和车辆情况
我局现有887人（不含交警大队、森林警察大队），其中：在职335人，退休108人；警务辅助人员249人，其中治安巡逻队员46人，一村一辅警195人；定编公务用车47台，实有47台。
（3）决算单位构成
纳入2021年部门决算汇总公开单位构成包括：刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网安大队、经侦大队、国内安全保卫大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、执法办案管理中心、情报信息管理大队、反恐怖大队、政工室、警辅办、指挥中心、督察大队、法制大队、警务保障室、食药环大队、城市综合执法大队。下设看守所、拘留所、戒毒所和21个派出所(交警大队和森林警察大队财务单独核算)。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计17813.53万元（含年初结转和结余资金2888.11万元），与上年相比，增长235.9万元，增长1.3%，主要是因为项目资金的增加。
2021年度支出总计17813.53万元（含年末结转和结余资金），与上年相比，增长3124.01万元，增长17.54%，主要是因为项目支出的增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计14925.42万元（不含年初结转和结余资金），比上年增加1.65%。其中：财政拨款收入14925.42万元，，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计17813.53万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出10438.95万元，占58.6%；项目支出7374.59万元，占41.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计17813.53万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加235.9万元,增长1.3%，主要是因为项目资金的增加。2021年度财政拨款支出总计17813.53万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加3124.01万元,增长17.54%，主要是因为项目支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出17813.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3124.01万元，增长17.54%，主要是因为项目支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出17813.53万元，主要用于以下方面：公共安全支出17813.53万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为8562.36万元，支出决算数为17813.53万元，完成年初预算的208%，支出决算大于年初预算的主要原因是项目开支没有纳入年初预算，根据具体项目专款专用。其中：
1、公共安全支出-公安-行政运行。
年初预算为5595.96万元，支出决算为7192.16万元，完成年初预算的128.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算（辅警经费等）。
2、公共安全支出-公安-一般行政事务管理。
年初预算为2966.4万元，支出决算为172.99万元，完成年初预算的5.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末根据实际情况调整了功能科目核算。
3、公共安全支出-公安-信息化建设。
年初预算为0万元，支出决算为1596.16万元，超出预算的1596.16万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：基建项目未纳入年初预算。
4、公共安全支出-公安-执法办案。