目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动、保障改革开放和社会现代化建设的顺利进行。
（二）机构设置
我局机关内设：交警大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网安大队、经侦大队、国保大队、人口与出入境管理大队、情报大队、反恐怖大队、城管执法大队、食药环大队、森林警察大队、政工室、机关党委、机关纪委、指挥中心、督察大队、法制大队、执法办案区、警务保障室、警辅室、行政审批室。下设看守所、拘留、戒毒所和20个派出所。
二、部门预算单位构成
1、纳入2024年部门预算编制范围的含刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网安大队、经侦大队、国保大队、人口与出入境管理大队、情报大队、反恐大队、交警大队、政工室、机关纪委、机关党委、指挥中心、督察大队、法制大队、执法办案中心、警务保障室、警辅室、行政审批室、食药环大队、城管执法大队、食药环大队。下设看守所、拘留、戒毒所和20个派出所(交警大队、森林警察大队为财务独立核算二级机构)。
2、人员和车辆情况
我局现有在职民警332人，退休民警142人；临雇人员541人；定编公务用车67台，实有67台。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算9373.91万元，其中，一般公共预算拨款9373.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少1648.47万元，主要是因为无上年结转收入。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算9373.91万元，其中，公共安全支出9373.91万元，其中行政运行3377.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出438.32万元、住房公积金328.74万元、公务员医疗补助27.4万元、行政单位医疗232.85万元、其他社会保障和就业支出27.4万元、一般行政管理事务4941.6万元。支出较去年减少1648.47万元，其中项目支出1648.47万元。项目支出减少主要是因为上年结转项目收入减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算9373.91万元，其中，行政运行3377.6万元，占36.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出438.32万元，占4.68%；住房公积金328.74万元，占3.5%；公务员医疗补助27.4万元，占0.3%；行政单位医疗232.85万元，占2.48%；其他社会保障和就业支出27.4万元，占0.3%；一般行政管理事务4941.6万元，52.72%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为8306.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为1067.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出1055.3万元，主要用于看守、拘留、禁毒、戒毒、公安办案等方面；运行维护经费12万元，主要用于平安城市等方面。
四、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元.
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款2078.1万元，比上一年减少33.07万元，降低1.59%。主要原因是公安办案经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数335万元，其中，公务接待费20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费315万元，其中公务用车购置费80万元，公务用车运行费235万元。比上一年减少100万元，降低29.85%，主要原因是公务用车购置费减少。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算5万元，拟召开2次会议，人数700人，内容为全县公安工作大会、七一大会；培训费预算10万元，拟开展8次培训，人数986人，内容为专项业务培训、大练兵、政治轮训、教育训练、辅警培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
本单位2024年政府采购预算总额3400万元，其中工程类3000万元，货物类XX万元，服务类400万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆67辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车67辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车4辆，拟新增配置车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，其他用车0辆，主要用于执法执勤，资金来源为财政拨款。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为9373.91万元，其中，基本支出8306.61万元，项目支出1067.3万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
