2021年度岳阳县应急管理局部门决算
目 录
第一部分应急管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 应急管理局单位概况
一、 部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规范性文件并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家、省、市防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。应急管理局共设10个内设机构：办公室、人事宣传教育股、规划财务股、行政审批股（政策法规股）、安全生产综合协调股、非煤矿山和烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、防灾减灾救灾和物资保障股、应急指挥中心，下设安全生产监管执法大队和安全生产应急救援指挥中心两个二级机构。全局在职在编干部40人，“三性”用工2人，退休人员3人。
（二）决算单位构成。应急管理局二级机构均未实行独立核算，2021年本单位部门决算汇总公开仅为机关本级支出。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3828.05万元（含年初结转和结余资金1889.36万元），与上年相比，增加337.11万元，增长9.66%，主要是因为年初结转和结余资金资金偏大。
2021年度支出总计3828.05万元（含年末结转和结余资金129.07万元），与上年相比，增长337.11万元，增长9.66%，主要是因为新增了3名在职人员，增加了上级专项支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1938.69万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1930.73万元，占99.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.96万元，占0.41%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3698.98万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出670.71万元，占18.13%；项目支出3028.27万元，占81.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计1930.73万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少1458.5万元,减少43.03%，主要是因为减少了上级专项收入。
2021年度财政拨款支出合计3698.98万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加2097.4万元,增长130.96%，主要是因为上年度结转结余资金在本年度支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3698.98万元，占本年支出合计的96.98%，与上年相比，财政拨款支出增加2097.4万元，增长130.96%，主要是因为上年度结转结余资金在本年度支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3698.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.2万元，占0.06%；灾害防治及应急管理支出3696.78万元，占99.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为658.29万元，支出决算数为3698.98万元，完成年初预算的561.91%，其中：
1、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了残疾人保障金。
2、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务－行政运行支出年初预算为658.29万元，支出决算为788.50万元，完成年初预算的119.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算经费，返还了非税收入。
3、灾害防治及应急管理-应急管理事务－灾害风险防治年初预算为0万元，支出决算为14.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了风险普查工作经费。
4、灾害防治及应急管理-应急管理事务－应急救援支出年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了生产生活设施恢复重建资金。
5、灾害防治及应急管理-应急管理事务－应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为194.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了应急指挥平台建设项目资金和宣传费。
6、灾害防治及应急管理-应急管理事务－其他应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为154.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了风险普查专项经费，县财政追加了应急指挥平台建设装备和办公设施采购经费。
7、灾害防治及应急管理-森林消防事务－森林消防应急救援支出年初预算为0万元，支出决算为123.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了森林防火队伍能力建设经费。
8、灾害防治及应急管理-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助支出年初预算为0万元，支出决算为700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了自然灾害救灾补助专项资金。
9、灾害防治及应急管理-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害灾后重建补助支出年初预算为0万元，支出决算为717.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了自然灾害灾后重建专项资金。
10、灾害防治及应急管理-其他灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为843.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了自然灾害救灾专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出670.71万元，其中：人员经费444.65万元，占基本支出的66.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费和对个人和家庭的补助；公用经费226.06万元，占基本支出的33.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用及办公设备购置等支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明