岳阳365体育博彩:2017年部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳365体育博彩:单位概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳365体育博彩:2017年度部门决算公开明细表
附表1：岳阳县2017年度部门收支决算计划总表
附表2：岳阳县2017年部门决算收入计划表
附表3：岳阳县2017年度部门决算支出总表
附表4：岳阳县2017年度部门收支决算总表
附表5：岳阳县2017年度一般公共预算决算支出表
附表6：岳阳县2017年度一般公共决算基本支出表
附表7：岳阳县2017年度政府性基金决算支出表
附表8：岳阳365体育博彩:2017年度“三公”经费决算表
第三部分 岳阳365体育博彩:2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
岳阳365体育博彩:2017年部门决算公开
一、岳阳365体育博彩:单位概况
（一）主要职能
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，365体育博彩:机关的主要职责如下：
负责365体育博彩:全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
协调365体育博彩:各专门委员会的工作，充分发挥365体育博彩:委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
负责365体育博彩:委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；
围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋。
做好统一战线和人民政协的理论研究工作。
联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。
做好365体育博彩:自身建设工作。
（二）部门决算单位构成
我单位共有干部职工45人，其中实有在职干部职工28人，退休人员17人。根据市委编办核定，365体育博彩:机关设置6个内设办委，分别为：办公室、提案委员会、经济科技委员会、文史学习文化教育体育卫计委员会、法制群团人力资源环境委员会、联络工作委员会。365体育博彩:机关只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2017年部门决算编制范围的只有岳阳365体育博彩:本级。
二、岳阳365体育博彩:2017年度部门决算公开明细表
附表1：岳阳县2017年度部门收支决算计划总表
附表2：岳阳县2017年部门决算收入计划表
附表3：岳阳县2017年度部门决算支出总表
附表4：岳阳县2017年度部门收支决算总表
附表5：岳阳县2017年度一般公共预算决算支出表
附表6：岳阳县2017年度一般公共决算基本支出表
附表7：岳阳县2017年度政府性基金决算支出表
附表8：岳阳365体育博彩:2017年度“三公”经费决算表
公开表格附后
三、岳阳365体育博彩:2017年度部门决算情况
（一）2017年度政协机关收入支出决算总体情况。2017年总收入637.94万元，比上年增加59%。总支出637.94万元，比上年增加59%。收入增加的主要因素是基本工资、津补贴提标，新增交通补贴，机关新开办食堂等；支出增长的主要因素是十三届政协一次、二次会议均在2017年支出，加之基本工资、津补贴，交通补贴发放，机关新开办食堂等原因，支出相应增加。
（二）2017年度政协机关收入决算情况。2017年收入637.94万元，其中：财政预算拨款收入577.94万元，政府性基金60万元，比上年增加59%。收入增加的主要原因是基本工资调整、津补贴提标，交通补贴发放，机关新开办食堂等。
(三)2017年度政协机关支出决算情况。2017年支出637.94万元，其中，行政运行422.47万元，占总支出的66%。一般行政管理事务5.4万元，占总支出的0.8%。机关事务75万元，占总支出的12%。政协会议58.7万元，占总支出的9.2%。委员视察2万元，占总支出的0.3%。其他政协事务支出12万元，占总支出的2%。死亡抚恤2.4万元占总支出的0.3%。其他国有土地使用权出让收入安排的支出60万元，占总支出的9.4%。支出增长的主要因素是是十三届政协一次、二次会议均在2017年支出，加之基本工资、津补贴，交通补贴发放，机关新开办食堂等原因，支出相应增加。
（四）2017年度政协机关财政拨款收入支出决算总体情况。2017年度财政拨款总收入637.94万元，比上年增加59%，其中，公共财政拨款577.94万元，政府性基金拨款60万元。2017年度财政拨款总支出637.94万元，比上年增加59%。其中，一般公共财政拨款575.54万元，，社会保障就业支出2.4万元，城乡社区支出60万元。
按功能分类如下：一般公共服务支出577.94万元，社会保障和就业支出2.4万元，城乡社区支出60万元。比上年增加59%，支出增长的主要因素是是十三届政协一次、二次会议均在2017年支出，加之基本工资、津补贴，交通补贴发放，机关新开办食堂等原因，支出相应增加。
（五）2017年度政协机关一般公共预算决算支出情况。一般公共预算决算支出637.94万元，其中，行政运行422.47万元，占总支出的66%。一般行政管理事务5.4万元，占总支出的0.8%。机关事务75万元，占总支出的12%。政协会议58.7万元，占总支出的9.2%。委员视察2万元，占总支出的0.3%。其他政协事务支出12万元，占总支出的2%。死亡抚恤2.4万元占总支出的0.3%。其他国有土地使用权出让收入60万元，占总支出的9.4%。支出增长的主要因素是是十三届政协一次、二次会议均在2017年支出，加之基本工资、津补贴，交通补贴发放，机关新开办食堂等原因，支出相应增加。
（六）2017年度政协机关一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算拨款支出637.94万元，比上年增加59%。其中工资福利支出327.75万元,占总支出的51%；商品和服务支出217.52万元，占总支出的34%；对个人和家庭补助支出68.42万元，占总支出的11%；其他资本性支出24.25万元，占总支出的4%。支出增长的主要因素是是十三届政协一次、二次会议均在2017年支出，加之基本工资、津补贴，交通补贴发放，机关新开办食堂等原因，支出相应增加。
（七）政府性基金决算情况。2017年本单位政府性基金预算拨款60万元，占总收入的9.4%，主要用于公用经费支出。
（八）2017年度政协机关“三公”经费支出决算情况。2017年“三公”经费支出合计4.79万元，其中公务接待费支出3.34万元，比预算减少0.16万元，主要是办公室加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，比去年大幅下降，减少原因主要是公车改革后车辆封存处置。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。2017年机关运行经费财政拨款决算241.77万元，占总支出的38%万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出以其他支出。
2、年度政府采购支出决算情况。2017年一般公共预算财政拨款政府采购合计18.5万元，主要用于办公设备购置，严格按照政府采购相关制度规定，签合同、按流程、分步骤，在预算计划内实施。
3、国有资产占用情况。岳阳365体育博彩:机关共有车辆3辆，封存待处置。其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位房屋、通用设备及家具用具等固定资产共计2625571.12元。
（十）预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。按照绩效自评要求，机关组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，制定了建立绩效管理制度。组织对2017年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。2017年，岳阳365体育博彩:机关制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2017年12月政协机关人员编制数28人，在职人数28人，在职人员控制率100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我机关公务刷卡率一直在100%，较好的完成了预期目标。
四、相关名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事�