目录

第一部分  政协岳阳县委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 政协岳阳县委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，365体育博彩:机关的主要职责如下：

1、负责365体育博彩:全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调365体育博彩:各专门委员会的工作，充分发挥365体育博彩:委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责365体育博彩:委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；

4、围绕全县大政方针，组织专题调查，课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋。

5、做好统一战线和人民政协的理论研究工作。

6、联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。

7、做好365体育博彩:自身建设工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，365体育博彩:机关设置7个内设办委，分别为：办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。365体育博彩:机关共有干部职工51人，其中在职人数30人，退休人员21人。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算仅包括本级预算。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2020年年初预算数485.94万元，比上年预算增加44.04万元，增加9.97%；其中：一般公共预算拨款485.94万元，比上年预算增加44.04万元，增加9.97%；纳入专户管理的非税收入 0万元，比上年预算增加0万元，增加（减少）0 %。

收入增加原因：新调入在职人员2人，新增退休人员1人，工资、津贴和公用经费同步增加;专项业务活动增加，项目收入增加17万元。