目 录
第一部分中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会概况
一、部门职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定,365体育博彩:机关的主要职责如下:
负责365体育博彩:全体会议、联络办(组)会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施;
协调365体育博彩:各专门委员会的工作,充分发挥365体育博彩:委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责;
负责365体育博彩:委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习,研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作;
围绕全县大政方针,组织专题调查,课题研究,为县委、县政府决策建言献策,当好参谋;
做好统一战线和人民政协的理论研究工作;
联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士;
做好365体育博彩:自身建设工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会单位内设机构包括:办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、委员学习联络委员会。另外,县纪委向365体育博彩:机关派驻有纪检组。
(二)决算单位构成。
中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算,我单位没有独立预算和独立核算的二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有365体育博彩:机关本级。
第二部分 中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计865.78万元,与2018年相比,收、支总计增加366.56万元,增长73.43%。主要原因是2019年度按新的政府会计制度规范了决算填报口径。
二、收入决算情况说明
三、本年收入合计799.77万元,其中:财政拨款收入799.68万元,占99.99%。其他收入0.10万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计671.76万元,其中:基本支出494.76万元,占73.65%。项目支出177.00万元,占26.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计849.26万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加350.04万元,增长70.12%。主要原因是2019年度按新的政府会计制度规范了决算填报口径。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出658.37万元,占本年支出合计的98.01%。与2018年度相比,财政拨款支出增加159.00万元,增长31.88%,主要原因是2019年度按新的政府会计制度规范了决算填报口径。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出658.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出656.37万元,占99.7%;农林水(类)支出2.00万元,占0.3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为441.90万元,支出决算为658.37万元,完成年初预算的148.99%。其中:
1、一般公共服务-政协事务-行政运行
年初预算为316.90万元,支出决算为479.37万元,完成年初预算的151.27%,决算数大于年初预算数的原因为:财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
2、一般公共服务-政协事务-政协会议
年初预算为125.00万元,支出决算为139.00万元,完成年初预算的111.20%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
3、一般公共服务-政协事务-其他政协事务支出
年初预算为0万元,支出决算为38.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
4、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出
年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。