2021年度中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会部门决算公开
目录
第一部分中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
十四、365体育博彩:2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会概况
一、部门职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，365体育博彩:机关的主要职责如下：
负责365体育博彩:全体会议、联络办（组）会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施;
协调各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责;
负责政协委员视察、考察、参观、调查、座谈、学习和研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；
围绕全县大政方针，组织专题调研、课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋;
做好统一战线和人民政协的理论研究工作;
联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士;
做好365体育博彩:机关自身建设工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会包括：办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史卫体和文史委员会、农业农村和人口资源环境委员会、委员学习联络委员会。
（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算,我单位没有独立核算的二级单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有365体育博彩:机关本级。
第二部分
中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2021年决算公开表
见附件1
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计为981.66万元（含年初结转和结余资金181.27万元），与2020年相比，收入减少18.23万元，下降1.82%。主要原因是根据财政部收付实现制核算要求，本年度预算指标结余不再列当年收入，导致收入较上年略有减少。
2021年度支出总计为981.66万元（含年初结转和结余资金181.27万元），与2020年相比，支出减少18.23万元，下降1.82%。主要原因是根据财政部收付实现制核算要求，本年度预算指标结余不再列当年收入，导致支出较上年略有减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计800.39万元，其中：财政拨款收入800.39万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计978.34万元，其中：基本支出665.14万元，占67.99%；项目支出313.2万元，占32.01%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计978.15万元（含年初结转和结余资金177.76万元），与2020年相比，财政拨款收入增加23.43万元，增长2.45%。主要原因是本年度政协会议项目收支增加幅度较大。
2021年度财政拨款支出总计978.15万元（含年末结转和结余资金2.26万元），与2020年相比，财政拨款支出增加23.43万元，增长2.45%。主要原因是本年度政协会议项目收支增加幅度较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出975.52万元，占本年支出合计的99.71%。与2020年度相比，财政拨款支出增加197万元，增长25.3%,主要原因是本年度政协会议项目支出增加幅度较大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出975.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出909.79万元，占93.26%；社会保障和就业（类）支出65.74万元，占6.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为478.24万元，支出决算为975.52万元，完成年初预算的203.98%。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为392.14万元，支出决算为581.43万元，完成年初预算的148.27%。决算数大于预算数的主要原因是我单位编写岳阳365体育博彩:志和委员培训等业务活动开展情况追加了部分预算指标；
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位机关维修等业务活动开展情况追加了部分预算指标；
一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位机关维修等业务活动开展情况追加了部分预算指标；
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为86.1万元，支出决算为236.54万元，完成年初预算的274.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年换届之年，政协会议提前到10月份召开，财政根据会议实际情况追加了部分预算指标；
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位委员培训等业务活动开展情况追加了部分预算指标；
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.93万元，决算数大于预算数的主要原因是365体育博彩:常委和政协委员学习培训等业务活动开展情况追加了部分预算指标。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.74万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度有在职和退休人员死亡，追加了死亡抚恤金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出662.32万元，其中:人员经费444.17万元，占基本支出的67.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费218.15万元，占基本支出的32.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.29万元,完成预算的65.43%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因是因疫情影响今年没有安排出国出境，与上年相比无变化，是因疫情影响今年及去年都没有安排出国出境。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数是因为今年没有安排公务用车购置费，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，原因是今年及上年都没有安排公务用车购置费。
公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为2.29万元,完成预算的65.43%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。今年决算支出数与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.29万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为2.29万元，2021年共接待国内公务接待批次76个、接待人次763人次（不包括陪同人员）。其中：其他国内公务接待支出2.29万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关单位指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出218.14万元。比年初预算数增加155.46万元，增长248.02%，主要原因是我单位编写岳阳365体育博彩:志和机关维修等业务活动开展情况追加了部分预算指标。
十、365体育博彩:机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，跟年初预算数持平。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费4.97万元，用于召开5次会议，人数200人，内容为日常工作会议；开支培训费0.82万元，用于开展6次培训，人数8人，内容为开展干部职工日常业务培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、365体育博彩:政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车X0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、365体育博彩:2021年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出975.52万元，政府性基金预算支出0 万元，其他支出2.82万元。从评价情况来看,我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为99分，评价等级为优秀，并已按照财政绩效部门要求已在网上公开绩效信息。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公�