中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2025年度单位预算

目录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会的主要职责是:根据《中国人民政治协商会议章程》规定，365体育博彩:机关的主要职责如下：负责365体育博彩:全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施;协调各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责;负责政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；围绕全县大政方针，组织专题调研，课题研究，为县委、政府决策建言献策，当好参谋;做好统一战线和人民政协的理论研究工作;联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士;做好365体育博彩:机关自身建设工作。

(二）机构设置

中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会设下列内设机构:办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入653.33预算万元，其中，一般公共预算拨款500.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转152.37万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较上年增加146.81万元，主要是因为本年预算上年结转资金较多导致。

（二）支出预算

2025年本单位支出预算653.33万元，其中，一般公共服务支出570.54万元，教育支出1.65万元，社会保障和就业支出35.15万元，卫生健康支出20.47万元，住房保障支出25.52万元。支出较上年增加146.81万元，其中基本支出增加48.95万元，项目支出增加97.86万元。其中基本支出增加主要是财政本年度提高了公用经费保障标准，项目支出增加主要是因为本年预算上年结转项目资金较多导致。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算506.52万元，其中，一般公共服务支出570.54万元，占87.33%；教育支出1.65万元，占0.25%；社会保障和就业支出35.15万元，占5.38%；卫生健康支出20.47万元，占3.13%；住房保障支出25.52万元，占3.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为440.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、  差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为212.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出203.46万元，主要用于2025年政协常委会会议、2025年工委履职、2025年全体365体育博彩:委员和常委活动、2025年提案办理、2025年兼职副主席调研经费等；运行维护经费9万元，主要用于2025年政协日常维护工作经费。

四、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款107.22万元，比上一年增加40.82万元，增长76.15%。主要原因是本年度财政提高了公用经费保障标准。

（二）“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年持平，主要原因是按上级文件要求严控三公经费开支。

（三）一般性支出情况

本单位2025年会议费预算3.00万元，拟召开2次会议，人数146人，内容为政协业务研讨会议等；培训费预算3.00万元，拟开展4次培训，人数25人，内容为干部职工执业能力和党建活动培训等；2025年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2025年政府采购预算总额55.00万元，其中工程类0万元，货物类5.00万元，服务类50.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为653.33万元，其中，基本支出440.87万元，项目支出212.46万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               

第二部分  单位预算公开表格

附件：中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2025部门预算公开表.xlsx